酒店财务人员个人工作总结

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酒店财务人员个人工作总结

　　总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，我想我们需要写一份总结了吧。总结一般是怎么写的呢？下面是小编收集整理的酒店财务人员个人工作总结，希望能够帮助到大家。

酒店财务人员个人工作总结

酒店财务人员个人工作总结1

　　一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好的完成了各项工作任务。由于财务工作繁杂事物较多，其工作都具有事务性和突发性，因此结合具体情况，总结如下：

　　1、认真做好20xx年年终总结与20xx年初计划工作。年终财务决算与年初计划制定都是比较复杂和繁重的工作任务，为通力配合财务年度顺利交接，我主要做了如下几项工作：

　　①、运费单据整理、归集、开具发票，将上一年的遗留问题全部处理完毕。

　　②、做好年末数据归档，设立年初数数据表格（主要包括运费、工资、五项费用）为财务核算、统计做准备，更加精细化工作，力求做到最好。

　　③、配合领导完成20xx年报销费用的整体规划和细分，分项目按部门进行考核。

　　④、整理费用报销规定的补充细则，为五项费用的报销和考核奠定基础。

　　2、认真做好费用报销、费用核算工作。

　　在财务报销工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的'要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始单据敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　3、认真做好司机运费结算工作。

　　在运费结算工作中，我本着支付运费及时准确、与业务部门对账及时准确、开具发票及时准确三原则，积极配合业务部门工作，督促完善合同和相关单据，及时准确结算运费，核对数量、单价、开票信息并开具发票，对应收款项进行规整、落实、催收，规避公司财务风险。

　　4、认真做好员工工资核算工作。

　　①、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数以及人员数量是否正确，新入职员工入职时间登记是否正确，各项公、私休假是否合理，领导审批是否完善，确保数字的真实性和准确性。

　　②、严谨、细致编制员工工资表、奖金表，认真核算各个项目（包括基本工资、效益工资、各项提成工资及补助，各项保险扣款、个人借支扣款、其他扣款及个人所得税），力求做到准确无误。

　　③、及时准确发放员工工资，并填制员工收入汇总报表报送人力资源部。

　　5、认真做好日常账务工作。

　　在日常的账务工作中，能够熟练掌握各项流程，做到有条不紊，条理清晰，账实相符。努力加强会计凭证的审核和检查，及时准确完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确填报财务报表，银行调节表。保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整，并对财务凭证进行及时整理、装订及保存。

　　6、认真做好集团公车加油卡充值工作。

　　今年下半年，我接手了集团公车加油卡充值的工作，通过几个月的学习，对业务流程、对接方式、结算方式已经完全了解并能够熟练掌握，在以后的工作中，我将继续加强学习，为集团的公车做好服务工作。

酒店财务人员个人工作总结2

　　其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

　　其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。

　　其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。

　　总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种工作作。虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有些流程虽然建建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有许多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地不断完善理顺基础制度流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提高我们的服务质量，增强管理参与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我们的.酒店蒸蒸日上地持续发展，永远立于不败之地。在财务部在董事长、总经理的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构、规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益最大化，有力地推动了财务部管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业治理中的核心作用。现将20xx年度公司财务部工作总结如下：

酒店财务人员个人工作总结3

　　1、有关制度和规定执行力度不够；首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底。

　　2、财务各人员综合素质和业务水平不一；每人都定立学习目标，通过学习、培训、交流来逐步提高自我。

　　3、未能有效、准确地核算控制公司所生产、经营产品成本；通过加强人手进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程各个环节，严格审核仓储部上报报表及计算依据，制定严密的物料控制方案。

　　4、财务部的管理职能没有充分发挥；通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的`管理职能，先从管理会计的角度做起，充分与高管沟通好，为董事会做好参谋。

　　5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来、多头客户的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

酒店财务人员个人工作总结4

　　1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在11月份引入金碟专业财务软件，进行了会计电算化的实施，经过一个月的加班加点数据初始化和2个月的手机结合，会计员江晓玲基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务主管刘小容大大地节约了时间，减少了工作量；还很好地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　2、财务部全体人员通过多次的学习交流，大大地增进了业务知识，有效地改善了之前支付货款即作成本核算，以便条代账，以单代账，收支无审核，现金量过大等等不规范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危险。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能同步做出报表向上级主管上报的能力。

　　3、开展大规模的资产清查工作，连下脚料都有效地评估，使公司资产得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

　　4、在12月份成立清欠小组，通过密切电话沟通、上门商讨、利刀劈牛肉、拆门等方式开展工作，针对特别野蛮赖皮、自产品存在问题及存在其他手尾的客户进行全方位的清查解决，确保货款的回收，提升公司形象及声誉。

　　5、财务部虽然人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的`支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收销售款和结算支付货款工作中，现金流量巨大而繁琐，财务部刘小容和江晓玲两位同事本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

　　6、制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。恒中门业从无到有，从当初的三五人到今天的二百多员工，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　7、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、税务、经贸、开发区等各部门有关资料的申报。

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