差旅费报销规定（通用6篇）

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差旅费报销规定（通用6篇）

　　出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。下面是小编为大家整理的差旅费报销规定，希望大家喜欢!

　　差旅费报销规定 1

　　为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制定本规定。

　　第一条

　　差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

　　第二条

　　差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。

　　第三条

　　出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

　　第四条

　　因公出差办理流程

　　1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1；维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2；展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。出差时预计有交际应酬费用（含宴请费）的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

　　2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。

　　3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

　　4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修（护）报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”

　　5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

　　6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户承担，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理会计核算手续。

　　7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特殊原因或情况变化改变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批准后方可报销。

　　8、出差交通工具的费用由行政部代办（或客户办理）的，出差人将票据交行政部代理代办人（或客户办理）时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。

　　9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序，并且票据后面注明使用情况。

　　10、交际费用（含宴请费）报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必须同出差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用（经申请在外请客户宴请原则上只报销一次）

　　第五条

　　出差费用标准见附表四（国内）

　　附表五（国外）

　　1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市

　　2、国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。

　　3、公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。

　　第六条

　　到达出差地交通工具费用标准

　　1、员工出差期间，根据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具（见附表四，五）特殊情况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。

　　2、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席别卧铺票；未乘卧铺者，可按所构票价的60%给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴；购买软座票者不给补贴）途中伙食补助每人每天50元

　　第七条

　　国内、外出差地住宿费标准（见附表五，表六）

　　总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的部分由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。

　　第八条

　　出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费

　　1、按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助。

　　（1）中午10时前离开深圳按全天出差补助

　　（2）中午10时后离开深圳按半天出差补助

　　（3）中午4时前返抵深圳按半天出差补助

　　（4）中午4时后返抵深圳按全天出差补助

　　2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。

　　3、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80%给予出差补助。自第三十一日起比照规定标准的60%给予出差补助。

　　4、出差所在地提供伙食时，享受相应级别出差补助的30%

　　5、省内深圳市外出差当日往返可享受每人每天30元出差补助（包括次日晨抵达本市），当地办事公交车费实报实销。

　　6、经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元

　　7、当地市内交通费（包含市邻）已在出差补助中，往返机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费

　　第九条

　　其它规定

　　1、因公出差人员，顺道(或绕道)探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再给予出差补助，且发生的.车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。

　　2、深圳市内（罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边）办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。中午不能返回公司就餐的，每天补助20元

　　3、香港，澳门因公办事必须当天往返。办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。停留期间饮食自理，公司给予每人每天RMB50元的补助。

　　4、驻外机构

　　在办事处所在城市出差，住宿由办事处提供，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。

　　5、陪同公司有关部门或客户出差（属交际应酬费用）

　　5.1出差所在地费用实报实销，可按公司陪同人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来控制费用。公司陪同人员取消出差补助。若在当地参观只允许一人陪同。

　　5.2所在地办事交通的士费，必须与有关部门人员或客户同时乘坐，陪同人员严禁单独乘坐的士，。深圳市内陪同公司有关部门人员或客户参照执行。

　　5.3交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数，工作事项等内容说明表

　　6、出差回公司维护人员应在第二个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门负责人责任。

　　7、工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天往返按80元/天，长途路费实报。

　　8、工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。

　　9、出差时借款，前款不清，后款不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定借款而造成财务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

　　10、员工借款时，其借款额为不低于100元且不高于500元，且累计借款额不能高于借款人工资的一半。

　　第十条

　　本制度自发布之日起执行，解释权归总经办

　　差旅费报销规定 2

　　1、目的

　　本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定，本着厉行节约、方便工作、提高效率的原则。

　　2、范围

　　本制度适用于所属各部门和员工。

　　3、职责

　　3.1公司财务部负责费用审核，制度的修改和制定。

　　3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。

　　4.程序

　　4.1出差申请

　　1）董事长（总经理）出差无须申请；

　　公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》；注明出差地点、事由、天数、所需资金。

　　2）各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申请单》上签字批准，中层管理人员出差可由分管副总、董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准，副总经理出差由董事长（总经理）在《出差申请单》上签字批准。

　　4.2差旅费借支

　　4.2.1出差的`员工需要借款，可将批准的《出差申请单》作为附件，填写《借款单》，《借款单》审核程序如下：

　　出差人à部门负责人à分管副总à财务副总à董事长（总经理）；

　　4.2.2如无特殊原因，前借款未结清，新差旅费不预支；

　　4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销；

　　4.2.4公司员工不得在外向客户借款，私自借款的，财务部不予承认；

　　4.2.5财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。

　　4.3预支借款单及报销单填写要求：

　　《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。

　　4.4出差交通工具的规定

　　4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座，路途时间超过九小时的，可以乘坐火车硬卧；

　　4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧，如乘坐软卧、飞机，须经董事长（总经理）批准；

　　4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具；

　　4.4.4对路途时间超过9小时，但未乘坐硬卧以上交通工具的，按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。

　　4.5差旅费标准和相关规定

　　4.5.1董事长（总经理）差旅费据实报销。

　　4.5.2各部门员工差旅费标准：

　　1）每日差旅费标准格式如下：

　　每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。

　　2）具体补贴标准附后：

　　4.5.3相关规定

　　1）所有出差补贴实行包干制，所有出差费用如不超出标准则据实销，节约部分按90%奖励个人（需提供合法有效发票），超出标准的部分由个人负担，如由于特殊原因超标，须经董事长（或总经理）特批后方可报销，否则，应由个人负担；

　　2）两人以上同时出差，住宿标准就级别高的一方，但累计金额不得超过各自标准总和；

　　3）出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性报销，不允许分两次或两次以上报销；

　　4）自己开车出差，不能报交通费，出差时，车辆发生的所有费用（如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等）必须在《差旅费报销单》中与其它费用一起一次性填报，提供的汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票，时间必须是出差期间，否则财务部不予报销；

　　5）所有费用的报销必须符合真实性原则，所有票据必须是合法票据，如发现多报、欺报等现象，将扣除报销人当月全部浮动工资，情节严重者将立即开除。

　　6）报销前，必须提交分管副总签字的外出报告。

　　5.附则

　　5.1本制度公司财务部负责解释。

　　5.2本制度自下发之日起执行。

　　5.3附本制度4.5.1-2的标准

　　差旅费报销规定 3

　　第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。

　　第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　审批说明：

　　员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

　　《借支单》格式：

　　第六条差旅费报销程序

　　1、差旅费报销流程图

　　(1)凡与原出差申请单规定的'地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　(2)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的10%扣罚。

　　2、《差旅费报销单》格式：

　　第七条差旅费报销标准

　　差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

　　1、住宿标准(金额单位：元)：

　　(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。

　　(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。

　　(4)晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。

　　2、伙食补助标准：

　　(1)出差当天往返的，上午7：00时至下午5：00时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时的可增加一餐补贴。

　　(2)常住外地的营销人员、驻厂人员(指非当地人员)，每人每天伙食补助费15元。

　　(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。 (4)出差其他地区的(不包括金华大市)，在出差期间不享受公司工作餐的补贴。

　　3、市内交通费：

　　市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。

　　4、交通工具标准：

　　(1)确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。

　　(2)因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销;一般情况不允许报销。

　　(3)乘坐火车连续超过12小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价25%加发补贴。

　　(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　5、通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。

　　第八条补充规定

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。

　　差旅费报销规定 4

　　一、目的

　　根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

　　二、适用范围全公司

　　三、职责：

　　1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

　　2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

　　四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。

　　B类城市(61个)：

　　1、省会、直辖市(29个)

　　天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。

　　2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

　　C类城市：其他城市

　　五、伙食补助规定

　　1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

　　2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

　　3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

　　4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。

　　六、差旅费报销的一般规定

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

　　2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

　　3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

　　4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。

　　5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

　　6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。

　　7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

　　8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

　　七、发票报销规定：

　　1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。

　　2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

　　3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。

　　4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

　　5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。

　　6、因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

　　八、住宿费报销规定

　　1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。

　　2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

　　3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的.住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

　　4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。

　　5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。

　　九、交通费报销规定

　　1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。

　　2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

　　3、轮船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。

　　4、汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。

　　5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。

　　6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：

　　(1)公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。

　　(2)主任(含区域经理)7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

　　7、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。

　　十、带车出差报销规定

　　带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

　　十一、本标准自20xx.5.1起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。

　　差旅费报销规定 5

　　为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

　　1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

　　2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

　　报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

　　1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

　　2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

　　3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

　　6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

　　7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

　　8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

　　10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

　　11、出差补助天数的计算方法：

　　1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的.地的并住宿，可享受全天补助；

　　2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

　　12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

　　13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

　　14、其它

　　1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

　　2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

　　差旅费报销规定 6

　　为了保证学校出差人员工作与生活的基本需要，进一步规范学校财务制度，根据《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》（浙财行[xxxx]10号）精神，遵循勤俭节约、从紧必需的原则，结合本校工作实际，特制定本规定。

　　一、出差人员城市间交通费报销规定

　　（一）出差人员乘坐火车（含动车、高铁、全列软席列车），限硬席座位、高铁或动车二等座、全列软席列车二等座位，凭据按实报销。超过上述标准的，超支部分个人自理。

　　（二）出差人员乘坐轮船（不包括旅游船），限三等舱位以下（含三等舱位），凭据按实报销；乘坐二等舱位及以上的按三等舱位的票价报销。

　　（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，但只限经济舱位，凭据按实报销；乘坐经济舱位以上的按经济舱位的票价报销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，其他如机场服务费、打包费等不得在交通费中报销，应在公杂费中开支。

　　（四）出差人员乘坐除以上三种以外的其它公共交通工具（不含出租车、小汽车），原则上按实报销。

　　（五）乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

　　（六）城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

　　（七）到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择乘相对经济便捷的交通工具。

　　（八）出于安全考虑不提倡出差人员驾驶私家车出差。如驾驶私家车出差，发生的加油费、过路过桥通行费、停车费等不能报销。

　　二、出差人员住宿费报销规定

　　（一）出差人员到省外出差，执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）；出差人员在省内出差，执行财政部公布的浙江住宿费限额340元的标准。出差人员在批准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销住宿费。

　　（二）出差人员住宿应两人一个标准间。单人出差或男、女出差人数为单数，其单数人员可一人住一个标准间。

　　（三）出差人员单次出差，允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内按实际住宿天数统筹使用。

　　三、伙食补助费报销规定

　　（一）伙食补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

　　（二）出差人员出差期间伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。

　　1、省外出差，伙食补助费执行财政部公布的分地区伙食补助费标准，每人每天100元包干使用。

　　2、省内出差，伙食补助按财政部公布的浙江标准，每人每天100元包干使用。

　　（三）参加培训、会议的，按标准报销往返途中的伙食费补助。因公出差的，按实际批准的出差天数包干使用。

　　四、出差人员公杂费报销规定

　　（一）公杂费是指出差人员因公出差期间发生的市内交通费用和打印、复印、传真、寄送等费用。具体包括：市内乘坐公交车、地铁、出租车、机场大巴等交通费票据及确因开展公务所需打印、复印、传真、寄送、打包等费用票据。其他票据，如商场、超市等购物票据以及通讯费票据，均不得按公杂费报销。

　　（二）出差人员出差期间的公杂费按出差自然（日历）天数计算。

　　1、省外出差，公杂费在每人每天80元补助标准，包干使用。

　　2、省内出差，工作人员跨设区市出差公杂费为80元/人·天，无城市间交通费票据减半按40元/人·天报销。设区市内出差公杂费仍按60元/人·天标准执行，无城市间交通费票据减半按30元/人·天报销。

　　（三）参加培训、会议出差的，按标准报销往返途中的公杂费。因公出差的，按实际批准的出差天数包干使用。

　　（四）使用单位公务车出差的.，公杂费补助标准减半。

　　五、其他

　　（一）本规定适用地域范围是常驻地以外地区（常驻地指鹿城区、瓯海区、龙湾区、经济技术开发区、瓯江口新区、生态园区）

　　（二）出差人员到常驻地以外地区参加会议、培训，应当事先咨询、了解经费开支情况，对要求分摊费用的，应拒绝参加。

　　（三）会议、培训期间食宿费用均由举办方支付的，无公杂费、伙食补助。

　　（四）出差人必须按规定填制《州温市第七中学工作人员出差审批单》，报经校领导批准，结合我校工作实际，培训、会议报销要附上领导批准的通知书，因公出差要附上经领导批准的请假审批单。学校应从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地学校间无实质内容的学习交流和考察调研。

　　（五）出差人员差旅活动结束后，应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。

　　住宿费、机票支出、餐费等出差相关费用按公务卡使用规定结算。

　　（六）出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

　　（七）教职工出差期间如提前出发、绕道或无故停留，其增加的费用自理。

　　（八）本规定没有说明的事项，参照《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》（浙财行[xxxx]10号）执行。

　　（九）以上规定如与上级文件相抵触，以上级文件规定为准；未尽事宜，由校长室负责解释。

　　（十）本规定自xxxx年5月18日起执行。

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