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分包管理考核制度
为了加强各项目部对分包工程的统一管理，统一口径，加强内部核算，降低成本，特制定本管理制度。
一、分包管理
1、施工项目分包工程管理及分包商的选定由公司统一负责。
2、公司工程部是公司分包工程的归口管理部门。各分包项目在分包合同签订前，必须将分包合同送交公司工程部审核，经公司研究同意后，方可签订分包合同，合同签订后必须将分包合同副本送道养处工程科存档。
二、分包商的选定
1、分包商必须具备三级及以上资质，各种证件齐全。在确定合格分包商时，分包商必须提供企业营业执照、资质证书、安全资格证等证书原件，道养处工程科保留复印件一套；特殊工种必须提供特殊工种原件及复印件，道养处工程科保留复印件一套。分包商应按公司体系文件要求的程序进行选定。
2、分包商进入施工现场的相关手续，由分包商自行到工程所在地相关部门办理。
3、分包商的选择原则上采用招投标的办法，鼓励与资质等级高、信誉良好、业绩优良的分包商建立长期的合作关系。
三、分包工程的确定
1、道路养护处3个项目部因工期安排已满无法施工的项目可以分包。需要分包的项目由道养处提出申请，交公司工程部，工程
部在道养处3个项目部内部平衡后，确认必须分包的，报公司批准后可进行分包。
2、分包程序
⑴分包项目确认后，由公司工程部负责组织质量、安全、经管等部门共同参加，确定合格分包商。
⑵需要招标的分包工程应事先通知公司工程部，由公司负责组织工程招标日常工作，编写、发放招标文件，编制标底。由公司工程部参加开标、评标工作。
⑶经过评标后，确定分包商优选顺序。
⑷工程部与中标分包商签订合同。由道养处工程科负责组织施工。
⑸分包合同必须严格履行合同会签手续，合同签订后要及时发放并登记台帐。
3、道路养护处不得自行确定分包商，更不允许私自分包。
四、材料供应
1、甲供材料应严格履行工料审批制度，由工程科审批材料量，材料科应严格按工程科审批的材料计划供应材料。材料价格原则上不计入分包工程价款。
2、对分包工程的节余材料严禁出厂，对一些变更减少的材料，要及时冲减甲供材料数量。
3、包工包料工程，不论分包方是否领用甲供材料，工程结算时均按审批的材料计划数量及金额由财务科在结算中全部扣回。
4、分包方领用的材料数量超过审批的材料量，结算时应按市场
价格计取相应的采保费后扣减乙方工程款。
五、进度结算及决算
1、分包工程的进度结算及决算，由道路养护处工程、材料、安设等部门共同负责，由工程科负责实际形象、工程量的核定、工程价款结算。
2、分包工程工程量由项目经理部直接报外包完成。
3、结算程序
⑴分包商按照项目经理部规定的结算日期办理结算。
⑵分包商工程结算书编制完毕，首先报项目经理审批，然后由道路养护处工程科、材料科、安设科等部门审批，最后送达财务部门。
⑶工程决算。工程竣工，经甲乙双方及建设单位共同验收合格，填写工程竣工验收单，分包方将竣工资料移交给项目经理部后，编制工程决算书，送达工程科，审批后报道养处审核，然后报送公司审计，经公司审批后方可办理竣工决算。
4、拨款和质量保证金
⑴分包商不办理工程进度结算或决算手续，财务一律不予付款； ⑵工程在没有办理竣工手续前，工程款最多拨付工程总造价的85%；
⑶质量保证金原则上按工程造价的5%扣留，工程竣工一年后，无顾客质量投诉，一次结清质量保证金（公司与建设单位承包合同有单独规定的，按合同规定）。
六、分包工程签证管理
1、 分包商应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，当实际施工与施工图纸不符时，应提出变更申请，经工程项目负责人、工程科负责人、项目部主管领导审批后方可进行施工。
2、对于没有图纸的现场签证经工程项目负责人、项目部主管领导审批后，必须报项目部部备案、经道养处各部门共同核定工程量后方可进行施工，否则，公司有权拒绝审批工程预算和进行工程结算。
七、分包工程的施工管理
1、工程科是项目经理部分包工程的归口管理部门， 进行分包工程的日常施工管理。负责组织、指挥、协调、安排分包商施工，解决分包商在施工中存在的问题。
2、对分包商结算中实际完成的工程量及形象进度进行审核和确认。
3、负责对分包商工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的分包商有否决及建议清退出厂的权力。
4、组织对分包工程的验收及竣工资料的接收存档工作。
5、定期组织对合格分包商进行考评。
八、分包工程的安全管理
1、安全管理办公室是分包工程的安全工作归口管理部门，负责考核分包商的安全资格，对分包商在施工方案中的安全措施进行
审批。
2、对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权。
3、对分包商必须实行安全工作与经济挂钩的管理办法。在工程结算时，预留结算价款的2%作为安全施工保证金。安全保证金的返还考核执行公司安监《分包单位安全管理制度》中的考核内容，工程结束无任何伤亡事故，安全保证金应全额返还分包商。
4、协助处理分包商发生的安全事故。
九、分包工程的质量管理
1、工程科是分包工程的质量工作归口管理部门，负责对分包商施工方案、措施中的质量保证措施进行论证、审批，指导、检查、监督分包商施工过程中的质量情况。
2、对分包商竣工项目进行质量验收，组织竣工资料的编制、指导等。
3、对不能满足质量要求的分包商有否决权。
十、分包工作中的纪律约束
1、对分包商的纪律约束
⑴所有分包商必须严格执行国家、业主、公司及项目经理部的有关规定。
⑵在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。 ⑶在施工中发现分包商有违法、违纪行为者，公司将对其清退出现场，并永不再与其合作。
2、对公司人员的纪律约束
⑴各级外包工程管理人员要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。 ⑵各级人员要廉洁自律，严禁对分包商吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按公司有关规定处理。
⑶对在工程管理中给公司造成损失的单位、个人，公司将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。
十一、其他
1、本管理制度适用于道路养护处路面专项工程，各项目经理部可根据公司有关规定和各自工程实际情况进行补充和完善。
2、本管理制度自下发之日起执行， 解释权归道养处工程科。
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