1月份生产经营汇报材料

1月份生产经营汇报材料

一、生产计划完成情况

1月份生产经营汇报材料

通风设施构筑：1月份计划构筑风门一组，20.36m，实际完成完成构筑风门1组，临时控风墙1道，构筑体积23.84m。完成通风设施构筑见下表：

表1 2017年1月份验收通风构筑

二、分管材料节超分析

2017年1月份通防科经营指标考核计划3.53万元，实际消耗3.49万元，结余资金0.45万元，节支1.28%。现将原因分析如下；

1）风筒考核金额1.61万元，实际消耗1.57万元，节支0.04万元。1月份完成掘进进尺1563.2m，实际发放新风筒35节，旧风筒125节，优先发放了旧风筒，风筒复用率为78%，风筒复用率的提高造成了风筒材料费结余。

2）瓦斯治理费用结余0.12%，主要为通风队发生费用结余，通风队材料费节超情况明细如下：

通风队辅助材料计划指标9854元，实际消耗11504.94元，超支1650.94元，超16.75%的原因为：救护队领取的各类记录本、氧气表等未列入计划之内，造成费用超支。

通风队建工材料计划指标9346.64元，实际消耗7671.89元，节余1674.75元，节余17.91%的原因为：11031-1构筑临时控风墙所使用的木板、木柱约有50%使用的复用材料。

三、回收复用完成情况

回收：1月份计划回收材料包括通信电缆、风门、等共计2.38万元。实际完成回收金额3.36万元，完成回收计划。

复用：1月份计划复用材料包括：通信电缆、风门等共计5.99万元。1月份共完成复用金额8.61万元，完成复用计划。

四、下一步工作重点

（一）严格材料审批

对通风队辅助材料的使用要严格控制，审批材料时对材料的用途、使用地点要了解，对材料的使用数量要严格管控，避免材料挪作他用造成材料流失。

（二）管控风筒回收工作

结合企管科、供应科等单位对即将贯通的11171工作面

风筒回收工作进行严格管控，加强对现场的管控，提高风筒的回收率，降低风筒的报废数量，为下一步的风筒复用工作奠定基础。

（三）及时修订建墙定额

根据建工材料的价格变化情况，结合对建工材料定额的节超分析及时修订建墙定额，使定额符合施工现场实际情况。为考核区队材料节超情况提供可靠依据。

通防科

2017年2月9日

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