采购签订合同注意事项

采购签订合同注意事项

　　随着人们法律观念的日益增强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的采购签订合同注意事项，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　采购签订合同注意事项1

　　一、核实主体资格

　　1.合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件，确认其真实身份及行为能力。

　　2.合同对方为法人：核实订约人是否经其公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信；签订合同必须提供《企业法人营业执照》、《企业法人代码证》、《国税税务登记证件》、法人身份证明书、签约代理人的本人身份证和授权委托书；合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。

　　3.合同对方为其他组织：对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致；有合伙人及独资企业经办人签字盖公章。

　　4.合同对方除加盖公章，要亲笔签名。

　　二、合同形式

　　1.必须以书面形式签订合同；

　　2.采用口头、信件、数据电文形式订立合同的，必须签订确认书盖章签字。

　　三、合同的必备条款要具体、明确：

　　1.当事人名称须真实、一致；

　　2.合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确；

　　3.注意验收方法、程序和时间；

　　4.履行方式具体：明确交货方式、结算方式、交货地点；

　　5.履行期限：确定某一时间点或时间段；

　　6.尽量明确本公司所在地为合同履行地；

　　7.违约责任要量化违约金或确定违约赔偿金的计算方式；

　　8.解决争议办法为协商、诉讼，约定本公司所在地管辖。

　　四、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件

　　要跟踪管理，出具是应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务结束要及时收回。

　　业务人员离职要及时收回上述文件，无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。发现业务人员在委托授权终止后仍以本公司名义签订合同的，及时确定是否追认；不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。

　　五、遇有重大误解、显示公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同，及时收集保全证据，在诉讼期间行使撤销权（一年）。

　　六、合同签订后，合同原件须交公司统一保管。

　　七、出具欠条注意事项：

　　1.公司出具欠条：由签订合同委托代理人出具欠条，并加盖公司印章或财务章，金额、还款期限明确，无改动。个人出具欠条，如公司确认，视为公司欠条。

　　2.个人出具欠条：必须是本人的真实意思表示，欠款金额、还款期限具体明确，无改动，本人签字画押，注明身份证号码，并提供身

　　份证复印件。

　　八.诉讼时效问题

　　针对公司签订的合同及欠款问题，如连续有业务往来，时效可以顺延；如业务中断，须尽可能采取措施，确保时效的连续性；长期不发生业务往来的，要及时排查，要掌握时效问题；可根据情况采取法律措施，通过调解和诉讼解决。

　　采购签订合同注意事项2

　　一、 合同主体

　　（一）须严格审查合同相对方资信情况，公司工商登记是否在册，注册资金等信息。（注册资金不得低于50万元；如合同标的在xxx万元以上，注册资金不得低于xxx万元）

　　（二）审查对方是否存在异常经营的情况以及经营范围，超出经营范围及存在异常经营情况的不得与之签订合同。（查询网址：全国企业信息公示系统#url#）

　　（三） 需核实代理人的身份，确定其有签订合同的代理权限。

　　二、 合同条款

　　（一）签订采购合同，需仔细阅读合同条款，对表述不清或约定不明以及理解有歧义的条款需和商家落实清楚，避免后期出现争议。

　　（二）合同主体全文称谓需一致，且需注意文本的字体格式统一，合同文本的美观性。

　　三、 合同标的

　　（一）合同标的要合法，即必须在对方公司经营范围内，其次需注意对方对标的所有权及知识产权。

　　（二）合同中需详细注明产品的生产厂家、品牌、型号、单价、数量等，验货时需严格依照此表进行检查。

　　四、 预付款的约定

　　（一）大金额设备采购必要支付预付款的，预付款不得超过合同

　　总价的10%（情况特殊的，经请示领导后可酌情对比例进行调整）。

　　（二）预付款付款条件为合同签订后7日内，供方提供并交付相应金额的国有四大银行的银行无条件履约保函。

　　五、 质保金的约定

　　（一）需严格约定质保金，一般为合同标的额的10%，待设备的质保期结束后归还于供方。

　　（二）对质保金归还的方式以及证明予以明确，以防止由于给付的对象不是签订合同的主体或者相对人，而出现法律纠纷。

　　六、 质量验收

　　（一）合同中需明确具体的验收时间、标准及验收方法。对于验收，我们不仅要对产品及配件数量进行清点验收，还需着重对货物的质量进行验收，诸如产品名称、品种、规格等技术规格，包装是否有破损等等都要进行严格检验。

　　（二）验收期限、验收地点需明确，但如供方不在合同中明确，我方不主动提出约束我方的验收期限和时间。

　　（三）在验收过程中，应当着重对隐蔽性缺陷的风险的防范，合同需约定“买方对货物的现场验收仅为感观验收（或非理化验收），若货物在使用过程中发生隐蔽性缺陷，供方应承担由此造成的一切经济损失。”

　　（四）在质量条款中或者其他补充条款中，在有需求的情况下，应当对供方是否提供设计图纸及相关资料，以及是否需要供方提供使用培训进行规定。

　　七、 交付条款

　　（一）交货时间、方式以及风险转移条款的约定需尽量规定为：“供方负责将货物的运输至需方所在地，并承担相应的运费及装卸费，设备经安装调试完成后视为交付完成，运输方式可以为汽车运输或者铁路运输等”

　　（二）在合同中需对标的所有权条款进行如下规定：“需方向供方支付合同价款至合同总价30%时，标的所有权即自供方转移至需方。”

　　（三）对于安装调试条款，应注明供方为免费安装调试。

　　八、 其他

　　（一）关于法律适用条款（纠纷解决机制）及其他条款的约定确将争议解决的法院确定我方所在地法院。在签订合同时，对法律适用条款规定如下：“合同双方发生纠纷时，应首先友好协商妥善解决，如协商不成，可申请在需方所在的人民法院（或仲裁庭）进行裁决。”

　　（二）合同签订页需注明签订日期，一般为合同签字或盖章日，如特殊情况经请示领导后可根据实际需要进行变动。

　　（三）在合同的最后，需对合同的次要条款或者非主要条款进行规定。诸如合同生效时间、合同的有效期、合同附件的效力以及其他合同未尽事宜的补充规定办法进行规定。

　　采购人员职责

　　主要岗位职责:

　　1、编制采购计划。

　　2、负责公司车队所需材料的采购工作。

　　3、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　4、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6、加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。

　　主要岗位要求:

　　1.专业不限,相关工作经验1年及以上,熟悉采购流程;

　　2.反应敏捷,较好的沟通表达能力,细心,能吃苦耐劳;3.熟悉办公软件。已婚者优先。

　　采购制度

　　一、目的

　　1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

　　2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

　　二、权责

　　1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

　　2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

　　三、申购流程

　　1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

　　2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

　　3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

　　4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。

　　5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

　　四、办公用品管理领用

　　1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

　　2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

　　4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

　　5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

　　6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

　　五、本制度自下发之日起执行。

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