销售员工补贴管理办法

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销售员工补贴管理办法

为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。

销售员工补贴管理办法

一、适应范围及定义：

本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。

短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。

二、长期驻外人员的补贴办法：

1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。

2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。

3、具体核算方式为：补贴标准*实际驻外天数。

4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。

5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的往返路费实报实销。

6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。

7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总

经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。

三、出差补贴办法：

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。 2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：

3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。

4、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和出差补贴。

5、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必须经总经理审批。 6、公司派车出差的给予报销过路费、行车费等。

四、驻外人员、出差人员返回武汉后将不再享受本办法规定的补贴。五、本办法的解释权归综合部，由综合部进行归口管理。

六、本办法自下发之日起执行。

销售员工补贴管理办法 [篇2]

为规范销售部员工差旅费的管理，结合我销售部的实际情况，现制定如下管理办法。

一、出差手续管理办法

销售部出差的业务员，必需填写出差表，并由销售部经理签字批准后方可出差。出差表一式两份，由出差人员填写，经销售部经理批准后，一联留销售部备查，一联报账时交财务部。

二、交通费管理办法

1. 火车票：默认报销硬座车票，如特殊情况需乘坐硬座以外，需提前向销售部经理请示，经批准后方可乘座，并由销售部专职人员备案，待出差人员回来经核实后方可报销。

2. 汽车票：不予报销手写票，原则上出租车票不予报销。如需乘座出租车，需提前向销售部经理请示，经批准后方可乘座，并由销售部专职人员备案，待出差人员回来经核实后方可报销。

三、话费补助管理办法

为了加强销售部内部管理，提高节约意识，合理控制通讯费用的支出并满足正常的工作需要，特制定本办法。

1. 具体补助标准如下：

1) 销售部经理每月补助手机费

2) 销售部出差人员每月补助手机费元；

3) 销售部其他人员每月补助手机费元。

2. 本规定不包括实习期内的人员。

3. 手机费补助直接计入当月工资，随工资统一发放。

4. 手机话费超过标准的部分自行承担，实行手机费补助后，手机24小时不准关机，行政部要不定期进行抽查，无故不开机一次罚款10元，特殊情况提前向领导请求，每月无故不开机达到三次，扣除当月话费补助。

四、出差人员考勤管理办法

出差人员考勤必须每天用固定电话向销售部报告，如违犯此规定，视为缺勤扣除当日工资。

五、邯郸市以外的出差人员住宿及伙食费管理办法

1. 住宿费和伙食费实行包干制；销售部经理每天包干费用180元，出差业务员每人每天包干费用元。

2. 没有特殊原因的，出差人员返回公司后三天内，必须报销差旅费，否则，财务部有权拒绝报销。

六、邯郸市以内的出差人员住宿及伙食费管理办法

1. 在邯郸市以内乘坐公共汽车出差，原则上要当天返回，公共汽车票和市内公交车车票予以报销，出租车票不予报销，每人每天补助伙食费元。

2. 当天不能返回的要电话请示销售部经理并同意，并要说明不能返回的正当理由。车票报销范围同第1条，住宿费及伙食费实行包干制：每人每天包干费用元，超过标准部分由个人负担。

七、销售部用车管理办法

司机每月工资元，如果派车出差，交通费按实际车跑公里数和当时的油价计算报销，其他外出补助与随行的出差人员一致，并由随行的出差人员负责吃住，返回后由随行的出差人员统一报销。

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