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风险点管理制度及监控措施(精选5篇)
在经济发展迅速的今天,很多场合都离不了措施,措施是一个汉语词语,意思是针对某种情况而采取的处理办法。那么什么样的措施才是有效的呢?下面是小编收集整理的风险点管理制度及监控措施,希望能够帮助到大家。
风险点管理制度及监控措施 1
一、组织措施
1、公司主要负责人应当保证风险点监控及安全运行所必需的资金投入,对风险点管理工作全面负责。
2、主管安全副经理对全公司危险源的安全工作负监督管理责任:
(1)负责组织对风险点辨识,并对辨识出的风险点进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案;
(2)负责组织公司级风险点应急预案的制定、修订,并组织演练;
(3)审核各有关部门、项目部编制的风险点应急预案及应急措施,监督、协助各项目部进行项目级应急预案的演练;
(4)督促、检查各项目部对员工进行风险点安全培训教育的情况。
3、工程部对风险点所在项目的生产操作负监督指导责任,遇到生产中的异常情况,有可能影响风险点的安全时及时安排处理。
4、综合部对全公司风险点的设备安全负监督管理责任:
(1)负责组织对风险点设备的计划检修、抢修工作;
(2)定期组织对风险点的设备、设施进行安全检查及校验。
5、项目部对本项目风险点的安全工作负直接管理责任:
(1)建立风险点台帐并根据本项目危险源特点健全风险点安全管理制度,明确责任人及相应职责;
(2)制定本项目风险点应急预案或应急措施,并组织职工培训和演练;
(3)做好生产安全事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
6、明确下列程序与要求:
(1)对风险点进行辨识、登记、申报、建档与备案;
(2)对风险点安全评价;
(3)对风险点进行检测、报告、监控;
(4)对风险点定期检查、维护保养;
(5)对风险点应进行应急救援预案的制定、配备救援器材和定期演练;
(6)做好对风险点管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急救援预案的培训。
7、报告与记录:
(1)风险点安全评估报告;
(2)风险点档案(应急救援预案、演练方案及演练记录、评估报告、检测报告、监控检查记录、风险点报表、风险点及其应急救援预案备案证明)等相关资料;
(3)风险点安全管理与监控的实施方案;
(4)风险点事故隐患整改方案;
(5)定期检查及日常维护保养记录;
(6)有关风险点培训教育记录。
二、具体风险点包括
1、危险源:高处坠落(包括:脚手架作业、各类登高作业、洞口及临边作业等可能发生坠落的施工作业)
监控措施:
(1)、施工组织设计中应编制预防高处坠落事故的安全技术措施;项目部应编制相应专项施工方案并组织实施;属危险性较大的分部分项工程专项方案,应履行专家论证程序。
(2)、高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育,特种作业人员应持证上岗,应对高处作业人员进行专门的安全技术签字交底。
(3)、高处作业人员应经体检合格,正确佩戴和使用合格的安全防护用品、用具。
(4)、应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。
(5)、安全防护设施必须经相关部门验收合格,需要临时拆除或变动时,必须经相关负责人签字并验收合格。
(6)、物料提升、施工外用电梯应具备厂家生产许可证、出厂合格证,应有具备相应资质的`企业及人员安装,安装后要按规定经有资质的检测机构检测合格,到相关部门备案后方可使用,其进、接料口防护及使用维护必须符合相关规定。
(7)、移动试操作平台、各类作业平台、卸料平台,应按方案塔设,架体应保持稳定,不得与施工脚手架连接,平台板铺设严密平整,防护要符合相关规定,经相关部门验收合格,严禁超载。
(8)、电梯井内施工时,作业人员应按规定系挂安全带。需要有专职人员陪同作业。
(9)、在施工作业层及屋面施工时,周围均应设置符合要求的防护措施;洞口应加盖封严,周边设置符合要求的防护栏杆,底部加设安全平网。
(10)、使用工具式脚手,要保证符合稳定,有足够操作面的要求,操作者必须正确佩戴安全防护用品。
2、危险源:触电
监控措施:
(1)采用符合要求,封闭严密的外电防护措施;必要时应挂警示牌。
(2)采用TN-S系统供电,工作接地、重复接地及专用保护零线设置均应符合规定。
(3)施工用电应符合“三级供电两级保护”规定,并实行“一机、一箱、一闸、一漏”制。
(4)现场供电线路按规定埋、挂整齐,接线符合要求。
(5)潮湿作业场所及手持照明灯均要使用安全电压供电。
(6)电箱内闸具、熔断器参数与设备容量要匹配,安装应符合要求。
(7)变配电装置应符合安全规定。
3、危险源:管道施工及挖掘机伤害
监控措施:
(1)挖掘机操作人员必须持证上岗
(2)施工现场必须有专人负责指挥,监控 ,防止出现滑扣和塌方的危险。
(3)在起重过程中,挖掘机的大臂下严禁站人;
(4)挖掘机作业时应尽量避免在旋转半径范围内有人员停留或行走;
(5)挖掘机在吊运或下放管子前,要有专业指挥、司索人员进行吊带或钢丝绳的捆-绑,确保吊具牢固固定在挖掘机的铲斗上。同时所吊管子或其他物件都必须在挖掘机承受载荷范围;
(6)管子吊装使用专门卡具,且吊卡与管子接触部位衬垫胶皮等软质材料,吊装过程中轻起轻放,防止损伤管子或防腐层。
(7)布管时,挖掘机的行走安全距离必须满足安全施工要求(距沟边>1m)。
(8)布管过程中有专人牵引钢管,避免管线碰撞保证人员安全。
(9)挖掘机在组对过程中应保证自身在承受载荷时不出现失稳现象,一旦发现应立即停止作业。
(10)下沟作业由专人统一指挥,以免发生混乱,防止出现事故。管道下沟吊装时,应有专人负责统一指挥,指挥人员应位于操作人员视力能及的地点,并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信号,并按指挥人员的各种信号进行操作;指挥信号应事先统一规定,发出的信号要鲜明、准确。
4、危险源:火灾
监控措施:
(1)认真做好消防知识教育,提高员工及农民工的消防意识。
(2)制定消防制度、措施,合理配置灭火器材。
(3)有满足消防要求的消防水源。
(4)使用明火要有动火审批手续,并有专人监护管理。
(5)施焊场所及施工用电均应采取相应防火措施。
5、危险源:爆炸
监控措施
(1)使用火工品应严格按有关火工品使用、管理规定编制专项方案并严格按方案实施。
(2)氧气、乙炔瓶应保持安全罩、防震圈等完好,轻移轻放,放置应立放,间隔≥5m,与明火的距离≥10m。
(3)氧气瓶、乙炔瓶不能暴晒,气管不能混用。
(4)焊工应持相应特种作业人员证件,按安全技术操作规程操作。
风险点管理制度及监控措施 2
一、负责公司业务风险控制工作
从完整性和安全性两方面对担保项目进行组织评审,修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行,组织公司保后跟踪管理和追偿。具体为:
1、对申请担保项目的报审资料重点从合法合规角度加以审核;
2、对申请担保项目从整体风险进行评定;
3、对申请担保项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见,审核确定相关合同及法律文本;
4、完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程,业务规程;
5、跟踪公司各项业务进展,协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的正常运转;
6、对工作职责范围内相关资料的收集、整理归档;
7、完成公司领导交办的其他事务。
二、风险控制部岗位工作职责
(一)风险控制部部长岗位职责
1、负责研究风险政策,草拟风险政策,设计风险评审岗位的'工作指引和运作流程;
2、建设风控系统,参与建立投资风险审批系统;
3、合规风险评审:负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查;
4、定期出具风险评估常规报告,针对即时风险问题,评估风险状态与风险程度,分析风险来源和影响,提供解决方案。
(二)风险控制部副部长岗位职责
1、协助风险控制部部长完成公司内控制度和风险管理体系的建设,草拟各项风控制度和业务流程,并不断进行修订和完善;
2、参与并指导风险审查员对业务部报送的项目进行风险评估,提出风险控制措施和审查意见;对需要现场核实的情况进行实地现场考察;
3、参与业务项目的风险评审,汇总评审意见;
4、督促业务部门落实项目审批意见、反担保措施和风险控制方案;
5、组织实施担保项目的尽职调查和反担保抵质押物的价值评估;
6、组织实施业务人员及风控人员的离任审计工作;
7、参与有问题担保的风险处置方案的制订,并督促、指导实施风险处置方案,参与追偿方案的制订和实施;
8、组织实施担保项目成立后的档案移交工作;
9、完成公司领导交办的其它工作。
(三)风险控制部评审人员岗位职责
1、负责投资项目的风险审核;
2、负责对业务发展部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检查;
3、负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见;
4、负责对业务发展部风险评审制度的落实和执行情况的监督;
5、负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价,充分揭示项目风险,设计实施方案及风险控制措施;
6、协助业务发展部完善风险控制相关手续;
7、协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。
8、完成领导交办的其他工作。
三、工作计划及要点
1、按照公司《关于深入开展业务知识学习活动的通知》精神,合理安排时间,进一步加强业务知识学习,努力全面提升业务技能和管理水平。
2、组织实施担保项目档案移交工作,完善工作职责范围内相关资料的收集、整理归档。
3、跟踪公司各项业务进展,积极协助业务发展部拓展业务;同时,加强保后管理,督促落实保后调查报告,发现风险,及时协助业务发展部完善风险控制相关手续。
4、结合公司实际情况,修订和完善公司的业务管理制度;修订和完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程、业务规程。
风险点管理制度及监控措施 3
针对院生产经营重点部门和关键环节,共查找和设置风险点88个,制定防控措施项。
一、风险点
1、公务用车使用和管理。
2、公务接待。
3、报销票据的审核管理。
4、专项资金的使用。
5、办公用房使用。
6、干部选拔任用程序。
7、人才引进工作。
8、在技术服务及技术审查过程中吃、拿、卡、要。
二、防控措施
1、严格落实“一岗双责”,严格执行党风廉政建设管理规定,严格完成年度党风廉政建设目标,积极配合驻厅纪检组开展工作。
2、严格遵守中央“八项规定”、反“四风”,积极营造风清气正、清正廉洁的`设计院文化。
3、公务用车严格按照有关规定执行,节假日车辆封存,严禁公车私用、私车公养。
4、严格执行上级、院公务接待工作管理规定,不奢侈浪费,不超标准接待。
5、办公用房严格按照有关规定执行,按照现有条件实行集中办公。
6、按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《事业单位领导人员暂行规定》等规定,做好院干部选拔任用工作。严格按规定引进人才。
7、严格执行财务相关文件规定,定期审查。
8、严格执行专项资金配套文件。
风险点管理制度及监控措施 4
为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐败风险,特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室
(一)学校收费
1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。
(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位:学校
党委、学校行政。
(三)大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。
(四)资产及财务管理
1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。
2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。
风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。
(五)教师人事调动及教师招聘
1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。
2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位:主管领导、学校行政。
(六)教师职称评定
1、学校对职评精神不宣传贯彻。
2、学校对职评对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。风险涉及单位:主管领导、教学管理中心。
(七)学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
风险涉及人员:主管领导、教学管理中心。
(八)贫困生资助
1、弄虚作假,套取国家资金。
2、不及时、足额或变相发放学生资助款。
3、不及时下达专项资金。
4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。
风险涉及人员:主管领导、团委。
(九)教师以教谋私
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
4、私自收费。
5、接受家长宴请。风险涉及人员:全体教师
二、加强学校廉政风险预警防控的措施
(一)全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校权力运行公开。学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进广大教育工作者风险意识的增强。
(二)建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线。
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教“十不准”,大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。
(三)建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为。
1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民
主决策的原则,完善党委会、行政会《议事规则》,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算,切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定,严格执行“收支两条线”管理,坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算,加强财务监管。开展财务审计,规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用,实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度,建立科学评价方法,充分运用考核结果,作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革,将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩,形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制,使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度,建立领导干部廉政档案。
4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费,加大对贫困生的资助力度,保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示,主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费,保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为,坚决追究责任人的责任。
5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》,抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管,预防并制止干预招投标、规避招标问题的.发生。认真贯彻《政府采购法》,降低采购成本,规范采购行为。
6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制,规范公开工作机制,编制公开目录,明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过,要利用校务公开栏、收费公示栏,运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开;要拓展公开渠道,积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体,推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台,促进群众和教职工参与校务公开的良性互动,通过参与、评议、听证和质询等形式,推动校务公开深入发展,促进学校规范办学。
(四)建立廉洁风险监督预警机制,保证权力正确行使。
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总,对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等,通过各种信息监测手段对风险进行监控评估,及时向有关处室或岗位个人发出预警信息,实行蓝、橙、红三色预警。
2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用,必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民主集中、民主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制,定期开展检查考核,全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查,切实抓好关键环节,保证公开、公平、公正。
高级风险点:
(1)经费开支。
(2)物品采购。
(3)设施、设备维修管理。防范制度:
(1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经校委会集体研究决定,认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算,必须先履行手续,后开支。
(2)严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目,必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。
(3)加强对学校财务的监督检查,杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。
(4)认真执行校务、财务公开制度,及时公开学校账务,自觉接受监督。
(5)规范物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。
中级风险点:
(1)校产管理。
(2)评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。
(3)干部选拔任用和教师调动。
(4)公务接待。
(5)安全管理。
(6)接受学生家长宴请、收受礼品。
(7)征订教辅资料中乱收费、吃回扣。
(8)公章管理。
(9)考务、招生工作。
防范措施:
(1)严格公务接待.公务接待落实接待标准,履行招待费审批制度。
(2)认真落实安全工作“一把手”责任制。
(3)多渠道、多途径的开展安全宣传教育,努力提高师生的安全意识。
(4)严格执行上级关于学校安全管理的规定,切实做好学校安全工作。
(5)建立学校安全检查长效机制,及时排除安全隐患。
(6)完善学校考核制度,教职工考核制度化、规范化,与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。
(7)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。
(8)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。
(9)建立目标责任制,把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。
(10)切实转变教职工工作作风,加强岗位意识,严格执行目标责任制,要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务,做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。
(11)严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定,坚决禁止帮学生征订辅助用书。
(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查,杜绝乱收费,做到领导教师不违规。
(13)规范公章管理。公章应由专人负责管理,使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用,须经主管领导审批。
低级风险点:
(1)教师思想觉悟不高、服务意识不强。
(2)在招生工作中存在风险。
防范措施:
(1)按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友,出现一些违纪违法行为的发生。
(2)完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,严格履行招待费开支审批手续。
(3)严格评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序,坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。
(4)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。
(5)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。
(6)改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制,客观公正公平评价教师师德修养及业务能力,以调动教师的积极性。
风险点管理制度及监控措施 5
一、强化廉政风险防范学习教育宣传工作
一是组织党员干部深入学习党的十七大、十七届四中、五中全会精神,学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉政准则》、和《“三个代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》《建立健全教育、制度、监督并重的自治和预防腐败体系实施纲要》,深刻领会新时期加强党风廉政建设和反腐败工作的重要性。
二是组织机关干部职工(尤其是党员领导干部)专题传达学习永党办发[2009]118号文件《永宁县开展廉政内附防范管理工作实施方案》精神,全面了解开展廉政风险防范工作的重要意义、实施范围、主要内容和方法步骤等,并充分认识开展廉政风险防范管理工作的重要性和必要性。
三是进一步开展廉政教育加强党风廉政教育工作,增强党员领导干部的党性修养,提高廉洁自律意识,组织领导干部党员领导干部观看“廉政清风”书画、摄影作品展及漫画展,进一步加强廉政教育,全面提升党员领导干部的廉洁自律意识。
二、加强领导,成立组织
政协党组高度,专题研究安排部署廉政风险防范工作,成立廉政风险防范管理工作领导小组,由政协党组书记、主席任组长,副书记、副主席任副组长,秘书长、机关各委办主任为成员,由秘书长负责日常工作。组织制定了《政协机关开展廉政风险防范工作实施方案》,从实施范围、主要内容、方法步骤和工作要求等方面都做了详细安排部署,明确了工作职责和任务要求。
三、查找风险点
针对廉政风险防范管理工作实施范围,对县处级领导干部、政协办公室负责人,重点是掌握审批、采购、财务管理的领导干部开展风险点查找和防范工作。
一是查找个人风险。机关秘书长、各委办主任依据个人目前的思想状况、岗位职责、职务等情况,通过自己找、领导提等多种形式,认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险,找出每个岗位的廉政风险点,党员干部查找履行职责中可能存在的廉政风险点,并认真填写了《个人廉政风险点自查表》,由机关负责人审核并签署意见,报机关党支部备案。
二是交叉互查。各委办广泛开展互查互评活动,提出补充修改意见,查漏补缺。
三是公示监督。对查找出的廉政风险点,由廉政风险防范领导小组办公室以座谈形式征求意见和建议,对已查找出的风险点进行补充和完善。
四、制定整改措施
县处级领导干部、秘书长、各委办主任根据各自岗位职责及存在的`廉政风险点,制定了详细的整改措施并组织实施。
一是认真填写《个人廉政风险自查表》。领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求,切实履行“一岗双责”,带头查找风险,带头制定和落实整改措施,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理,确保廉政风险各项防范措施落到实处。机关秘书长、各委办主任根据岗位职责,查找岗位潜在廉政风险,制定廉政风险防范措施,并填写了《个人廉政风险自查表》。
二是严格经费审批、采购和财务管理工作。严格执行财务收支的各项规定和财务审批制度,按照《政协办公室公用经费使用管理办法》执行。严把经费支出审批关,坚持日常开支由经办人、分管领导、主管领导共同签字;2000元以上经费支出还要由主要领导签字审批确认后方可执行;5000元以上由主席会议研究决定,并由主席签字审批。
三是严格公务用车制度,机关用车需有办公室主任同意方可出车,并严格填写出车日志、百公里耗油量,严格控制公务车燃油标准,并按月上报主管领导审阅;车辆维修与维护需提前填写申请,报办公室主任审批。
四是严格控制公务接待标准。严格接待程序与标准,做到对口接待,并严把接待标准,坚决杜绝超标准接待和随意扩大接待面。
五是严格实行财务公开公示制度。定期对本单位财务收支情况进行公开公示制度,增加财务收支情况透明度,让干部职工了解、监督单位财务收支情况,并提出意见建议。
五、监督检查和防范
一是采取定期自查、重点抽查的方法,对出现的苗头性问题,及时采取监控措施。由政协廉政风险防范管理领导小组根据岗位职责对党员领导干部、办公室负责人、财务人员实施重点监督,认真查找风险点。
二是与廉政教育相结合,深化干部职工对廉政风险防范管理工作的认识,提高参与意识、责任意识和防范意识;并与岗位职责相结合,规范岗位职责,建立长效防范机制;与机关效能建设、作风建设相结合,切实提高机关效能。
三是围绕排查确定的各类风险点和风险等级,结合岗位职责,对各项规章制度进行梳理,把现有制度充实到廉政风险防范管理的各项防控措施中,针对重点岗位、重点环节,决策机制、议事规则、行政、财务等管理中存在的漏洞和薄弱环节,研究制定廉政风险点管理措施,规范操作程序,完善责任追究制度。
四是定期开展述职述廉、函询、民主生活会、民主评议和民主测评。通过开展干部述职述廉,民主测评和征求群众意见的形式,及时发现和纠正不当行为,避免苗头性、倾向性问题发展成违法违规违纪行为。
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