质量监督管理制度

1、产品质量责任制

质量监督管理制度

1.1 为确保产品质量，建立三级质量保证体系。

1.2 从原料进厂到生产每一个工序环节，最后到产品出厂实行全过程的质量管理，做到层层把关，严格检查，保证不合格的原料、材料，不入库、不投料、不使用，不合格的中间体、半成品不流入下一工序，不合格的产品不出厂。

1.3 确定各部门、各车间、各工序的质量指标，考核内容，逐级分解，落实到每个岗位、每个人，纳入岗位责任制中，考核实行否决权。

1.4严格执行检验制度，取样、抽样和报告制度，对发生质量问题及时进行质量分析，查清质量事故的原因分清责任。

1.5原辅材料、包装材料、中间体、半成品、成品的质量标准，由技术部负责提出，经公司领导批准执行。

1.6质检部门负责对原材料、包装材料、中间体、半成品、成品按质量标准进行检查、监督，并作出检查报告，对不合格品有权利制止使用，制止流入下一工序，制止出厂，并对检查报告负责，对出厂产品负责，对因失职造成的后果承担责任。

1.7采购员、库管，入厂的原材料、包装材料、成品按质量标准需求采购、入库，并对采购和入库的原材料、包装材料、成品负责，做好请验、复查、供应和保管工作，保证做到不合格品不入库，不合格品不发货。

1.8 生产使用部门对领用的原材料、包装材料、中间体、半成品，在使用前进行核对、检查，对不合格品有权拒绝使用并及时报告。在生产过程中要严格按照工艺操作，对本工序的产品质量负责。

1.9 质检部负责做好质量统计、报告工作，做好各部门、车间质量指标和工作的考核，有权提出奖罚意见，实行质量否决权。

1.10 严格执行检验制度，取样、抽样和报告制度，对发生质量问题及时进行质量分析，查清质量事故的原因。

1.11 售后服务部对发出的产品做好用户访问和来访处理工作，及时和质检部沟通用户反馈信息。

1.12 各部门按其分工的职责，以工作质量保证产品质量，对其因失造成的质量问题，承担责任，并纳入经济考核，实行质量否决权。

2、全面质量管理教育制度

2.1 加强全公司各类人员培训、教育，经考核合格者方能上岗。

2.2 不断反复地对全体员工进行专业知识培训，提高全员的质量意识，牢固树立“质量第一”的思想。

2.3 定期进行技术考核，逐步提高员工的知识水平和技术水平。

2.4 强化工艺标准教育，以工作质量保证成品质量

2.5 对公司分上层、中层和基层进行不同层次质量职责培训，使公司的质量管理工作，从决策、管理、执行、操作得到全面同步提高。

2.6 在对工作质量、产品质量的考核中，实行质量否决权

2.7 开展群众性专业小组活动，不断鼓励员工钻研技术，提高产品质量，增强企业竞争能力和经济效益。

3、产品质量管理标准

3.1 产品质量标准管理

产品生产必须由质量标准，除执行各级法定产品质量标准外，应由技术部与检验室，按照上级规定内容、格式提出质量标准，经公司领导审核，呈报上级有关部门批准后，作为正式标准数据进行生产，保证产品的质量水平，同时根据生产实际相应再修订或补充质量标准和检验方法，并按规定报有关部门批准执行。

3.2 为确保产品质量，提高产品在市场上的竞争能力，还应制定下列标准

3.2.1 正式产品的企业内控标准

3.2.2 中间体、半成品的质量标准

3.2.3 原辅料、包装材料的质量标准

企业内控标准是确保产品质量在有效期内不低于法定标准、用户要求和企业生产技术而制定的高于法定标准的标准，作为成品的出厂标准。

3.3 质量标准的某些项目（如外观、色泽等），由于文字难以描述，为了便于掌握要由技术部与检验室及有关车间制定标准样品作为这些项目的实物质量标准。

3.4 企业内控标准的制定与修订由技术部与检验室等部门沟通负责制定或修订，经经理批准后按规定日期执行。

3.5 质量标准的主要内容有：产品名称、规格、感官指标、理化指标、检验项目、标准依据等

包装材料应制定外观、规格、理化检验项目等。制定、修订质量标准按以上程序进行并有制定人、审查人、批准人等签名盖章。

3.6 不论是法定标准，还是企业内控标准，各部门、各相关人员必须严格遵照执行，不得弄虚作假，任意变动。质检部门应承担起保证、预防、报告的职能，负责起监督、检查、严格把关的责任。

4、质检巡回检查管理制度

4.1 严格检验有关原辅材料，结果及时通知给库管和生产部

4.2 对各道工序严格进行检验把关，，认真及时检测中间生产过程中产品质量，经检验合格后方可进入下道工序，，出现异常情况，果断准确处理解决，若判断不准，及时请示领导。

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5、质量事故管理标准

质量事故分一般事故和重大事故两类

5.1一般事故范围

产品在有效期内由于质量问题，累计退货、换货达批量的50%以上或虽不足50%，但造成退货、换货损失在五千元一下，一千元以上。

5.2 重大事故范围

5.2.1 生产过程中因发生质量问题，造成成品整批报废

5.2.2 产品在保质期内，由于质量问题造成整批退货

5.2.3 已出厂的产品，发现严重异物混入或其他质量问题

5.2.4 由于发生质量问题，造成经济损失五千元以上

5.3 事故处理

5.3.1 发生重大质量事故后，车间主任、质检员应于事故发生当日报告部门经理，部门经理立即汇报总经理。

5.3.2 由技术负责人及时组织生产车间召开事故主因分析会，分析事故原因，由质检部人员填写详细书面事故报告，呈报总经理

5.3.3 发生一般事故，在一周内由技术负责人员组织车间人员召开会议，分析事故发生的原因，由质检部人员填写书面事故报告，呈报总经理

5.4 凡发生质量事故，不按规定上报或有意隐瞒事故者追究其责任

6、生产过程质量管理规程

6.1 对生产各工序的质量控制

6.1.1 生产过程中应按产品质量关键控制点进行中间监督检查，及时预防、发现、消除影响产品质量的事故隐患。

6.1.2 生产使用的测试及计量等仪器仪表，生产前必须按规定操作规程进行调整

6.2 对质量保证体系的要求

6.2.1 各专职、兼职质量监督检查人员按照工艺要求和质量标准半成品、成品质量和工艺卫生情况，做好质量检查记录。

6.2.2 各级质量监督管理人员有权制止不合格的原辅料投入生产，不合格的半成品流入下一工序，不合格品出厂

6.3 检验工作标准

6.3.1 检验人员必须严格按照操作规程。检验工作完毕后，须按规

定的质量标准对项目、指标、计算公式、误差范围、检验结论等认真核对并签章。

6.3.2 经过核对和签章的检验结果方能由检验员出报告，并对原始记录、报告是否一致，有无漏项、结论是否正确再次核对。

7、产品质量责任管理规程

7.1 质量责任

7.1.1 生产经理

7.1.1.1 认真贯彻执行国家的质量政策、法令和上级的有关指示，以身作则，坚持“质量第一”的方针。

7.1.1.2 负责领导制定实施公司的质量政策、方针、目标，积极推行全面质量管理工作。

7.1.1.3 对因工作纪律、工艺纪律涣散造成产品质量下降负责。

7.1.2 车间主任

7.1.2.1 加强调度，组织均衡生产，对因组织均衡生产不利造成的质量问题负责

7.1.2.2 加强工序管理，搞好生产过程中工人的工作纪律，对因管理不善出现不合格品负责。

7.1.2.3 生产过程中因生产设备原因造成批量不合格品，应及时停止生产，分析原因，若问题不能得到及时处理，须报告总经理，因未能及时上报处理造成产品质量问题负责。

7.1.2.4 加强工艺纪律的监督检查、考核，对未按工艺流程程操作造成质量下降负责。

7.1.2.5 在奖惩责任制中充分明确体现出对产品质量的考核和质量否决权的执行，各种奖惩要有利于产品质量的提高，对考核不能体现“质量第一”和落实到人负责。

7.1.3 质量管理部经理

7.1.3.1 下达年度质量计划并负责考核实施，负责组织、协调、监督质量管理体系的运行。

7.1.3.2 加强质量检验把关工作，对因不认真执行国家的质量政策、法规造成的质量问题负责，对因漏检造成不合格品入库和造成重大质量问题负责。

7.1.3.3 负责监督检查、考核各车间工艺流程的贯彻执行，对因违反工艺流程造成产品质量不合格负责。

7.1.3.4 建立质量档案，及时参加监督处理生产现场质量问题

7.1.4 化验员

7.1.4.1 严格按照有关检验标准进行操作，对发出的检验报告结果的正确性负责。

7.1.4.2 检验过程中如出现异常问题，必须及时向上级汇报并通知生产车间，防止事故的发生和蔓延。

7.1.4.3 对生产过程中出现的质量问题，有权提出改进意见和建议。

7.1.4.4 认真填写检验原始记录，并做好整理存档，对其准确性及保管工作负责。

生产过程中各工序质量标准

1、压榨

油槽清理:一个星期清理一次

2、精炼

毛油罐清理: 保证毛油罐罐底无油杂存留，必须保证毛油罐每天清底1~2次（或罐底安装搅拌，保证罐底无油杂存留）。

离心机离心：离心机工作过程中必须工作人员在岗，如机器出现故障，无工作人员在岗，导致毛油外溢，追究其工作人员的相关责任。冷冻罐：在其毛油进入过滤机之前，保证其冷冻罐的温度在5℃以下，冷冻罐的罐底保证其无油杂长时间存留。

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过滤机：过滤速度不能太快，保证过滤以后的油脂澄清透明。为保证油脂质量，过滤机滤纸15天更换一次，滤布一个月15天清理一次，一个月更换一次。

灌装：严格按照操作流程操作，灌装过程中无油脂外溢。缩帽：胶帽无开裂，无变色、无凸盖现象。

灯检：保证油脂无异物、无杂质，喷码生产批号清晰、数字无重叠、模糊。

贴标：标签上下高度严格按照外观要求操作，正反标签左右间距吴超不超过1mm，标签外观要求无起皱，无重叠。

装箱：不得将没有贴标的裸瓶装箱，不得将标签外观起皱、重叠的成品装箱。

口服液装盒：必须按要求进行包装，不得将无标签的裸瓶、标签

有油污的成品装入盒中，若包装过程中发现包装材料有问题及时向车间主任反应，解决处理。

亚麻籽灌装封口：按工作流程严格进行灌装，灌装过程中必须保证亚麻籽桶外无亚麻籽及杂物残留，亚麻籽桶盖上无杂质、头发等；亚麻籽桶盖封口无烫焦、无完全封合的现象；标签、喷码按规程操作。工作人员个人卫生要求：进生产车间之前必须换工作服，不得穿工作服上卫生间，上完卫生间必须洗手才能进入车间。

生产环境要求：工作人员进出各个车间必须随手关门，不得随意进出，工作需求需要敞开的时候，工作完成以后，其负责人负责关闭，以保证各个生产车间的隔离，避免交叉污染。

以上标准所有生产工作人员都遵守执行，若发现违反本标准规定，造成产品质量问题，质量管理部人员按情况进行罚款。

处罚依据：ISO9001及质量目标：产品合格率≧98%

质量监督管理制度 [篇2]

一、目的

为加强公司对工程质量的管理，提高工程质量，结合公司目前实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于隆基泰和集团开发的所有项目。

三、工作职责

（一）各区域/项目工程管理部工程副总和工程经理为落实本制度的第一责任人；

（二）集团工程管理中心负责监督落实本制度的执行。

四、管理要求

（一）进场材料的报审、验收与封样管理

1．建筑工程中所用各种材料、成品、半成品、构配件、器具、设备进场后，建设单位项目工程部要求施工单位进行材料报审，并要求监理单位进行现场验收，工程部相关专业人员必须参与验收，进场材料报验时必须附产品合格证及检验报告。并按《隆基泰和实业有限公司工程材料封样管理制度》进行封样。

2．凡涉及结构安全和使用功能的主要材料、试块、试件，需按工程质量验收规范要求实行见证取样送检制度，且进场材料需按进场批次进行复试，复试合格后方可使用。

（二）施工组织设计、施工方案的审核、存档管理

1．施工组织设计经施工单位总工程师审批完成后报监理单位审核，监理单位审核后报建设单位项目工程部复审，项目工程部应对施工单位的施工组织设计内容进行审查，施组内容要全面、可行，且能指导施工。审核通过后的施工组织设计项目工程部存档，用以监督、检查施工单位是否按施组内容施工。

2．对于施工过程中的重要部位、分部、分项工程及季节性工程，项目工程部需要求施工单位编制专项施工方案，方案指导施工过程；施工单位编制技术交底，建设单位项目工程部需根据方案、技术交底内容监督施工单位执行。

3．项目工程部必须按《工程施工组织设计、方案审批制度》严格要求施工单位和监理单位编制和审批。

（三）样板制管理

项目工程部贯彻样板领路的方针，对于主要分项工程要先做分项样板、装修样板间和样板套，项目工程部验收合格后填写样板验收单，各方签字后报公司工程管理部，经公司工程管理部验收合格或同意后，方可进行大面积施工，施工质量不低于样板间标准。必须严格按《隆基泰和实业有限公司工程样板施工管理制度》执行。

（四）工序三检管理

建设单位项目工程部要求施工及监理单位严格执行三检制，即：自检、互检、交接检。

（五）隐蔽工程验收管理

建设单位项目工程部监督执行对重要分部、分项工程的隐蔽工程进行验收，如地基与基础、主体分部工程的验收，由建设单位项目工程部及监理工程师对隐蔽工程进行验收认可，监理单位出据监理评估报告，分部工程及单位工程的验收工作，由建设单位项目负责人组织，设计、勘察、监理单位及当地建设行政主管部门进行验收，分部工程验收合格后方可进行下一道工序施工。

（六）预检及各检验批检查管理

建设单位项目工程部应对施工过程某重要工序预先进行抽检，如模板工程、钢筋绑扎工程、外保温施工、防水工程等，发现不合格项目要求施工单位进行整改或停工整顿。

（七）质量例会检查管理

建设单位项目工程部应定期（每月不少于两次）组织项目联检，并召开现场质量及安全会议，评比排名施行奖优惩后制度。逐步提高项目管理水平。

（八）项目廉政管理

1．自觉遵守各项法律、法规和公司规章制度，忠于职守，杜绝徇私舞弊、滥用职权等违背廉洁自律原则的行为。

2．树立公司良好的品牌形象，严禁利用工作之便吃、拿、卡、要。

3．在公务交往活动中，必须厉行节俭，不准违反规定公-款吃喝；不准用公-款接待与公务活动无关的人员。

4．外出公务活动中，有明确的公务目的，一切从简，按规定报销差旅费用。

（九）对监理单位的管理

1.建设单位项目工程部应审核监理单位的监理规划、监理实施细则等，并要求监理每月上报监理月报，监督、参加监理例会，检查监理施工日志及监理旁站记录。对本期工程中监理在巡视检查中发现的质量问题，处理方案、处理结果进行检查、监督。材料进场检查、验收和见证取样是否按国家验收规范进行，材料构配件是否有检测报告。监理工作应加强预控和过程检查，每天应巡视检查，发现问题应及时要求施工单位整改。

2.现场监理工程师，要以守法、诚信、公正、科学为行动准则，工作认真，一丝不苟，坚持公正、廉明的立场，不接受施工单位宴请及任何礼品，严禁和施工单位串通一气，一旦发现监理单位人员有上述行为，建设单位项目工程部应向监理公司要求，更换现场监理人员。给公司造成损失的，追究监理单位责任。

3.项目工程部应按《工程监理管理制度》对监理人员进行严格管理。

五、奖惩原则每月集团公司工程管理部对各区域项目工程部进行质量检查，如发现未按本制度执行的项目工程部，第一次警告，第二次对相关责任人进行不低于500元的经济处罚；并对严格按照本制度执行的项目工程部进行不低于500元的物质奖励。

六、附件

无

七、相关文件

1.工程材料封样管理制度

2.工程施工组织设计、方案审批制度

3.工程样板施工管理制度

4. 工程监理管理制度

八、解释权限及生效日期

（一）此制度由集团公司工程管理中心负责解释和培训。