所得税清算财务情况说明书

所得税清算财务情况说明书

XXX国家税务局：

（一） 关于我司资产和人员情况说明：

我司到2017年底，资产总额￥536,120.11；从业人数：4人

（二） 营业收入小于企业开票收入情况说明：

我司报送的年度纳税申报表为A类，《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》行1“营业收入”为：1247014.5元。税务系统统计1～12月开票金额(不含税)之和为:1287428.09元（防伪税控机具开具增值税专用发票金额0元、普通发票金额884931元、通用机打发票金额402497.09元）。年度纳税申报表的收入金额与税务系统统计的开票收入金额相差：40413.59元。

我司2017年开票明细 1. 通用机打发票金额402497.09元

2.自行开具普通发票金额629319.36元，税务代-开-发-票金额：215198.05元3.自行开具普通发票作废金额：40413.59元。 故营业收入小于企业开票收入是我司普通发票作废金额。

企业名称：XXX有限公司

2017 年 9 月19日

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