研发预算年度计划书

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研发预算年度计划书

集团财务部：

研发预算年度计划书

一、2016年部门办公费明细共计10000元。其中打印费3500元，平均每月约290元。

二、2016年差旅费预算明细：全年共计40000元，平均每季度10000元（含车费、住宿费、餐费、接待费）。

三、2016年业务招待费全年总预算100000元，平均每季度25000元（酒水费和香烟费等）以及旅游项目前期手续办理所需的专家咨询费、红包等，全年总计需10万元。

四、2016年职工薪酬共计165600元

吕晓元6800*12=81600 田立军3230*12=38760 徐嘉华2100*12=25200 新增员工一名2100*12=25200

五、2016年计划开发部（4人）去高校培训学习企业管理、政策解读等，总计培训费30000元，年均培训两次，每次约需15000元。

2015年12月25日

集团计划开发部

研发预算年度计划书 [篇2]

“计划是经营之母”，这是说，计划是实现目标的有效手段，他可以在我们的经营过程中提供明确的方向，给予我们每一个员工一个可见的目标，从而激励大家为实现这个目标而努力，而奋斗。

目前的经济环境下，企业间的竞争越来越激烈，使企业的未来的不确定因素不断提高。如何应对这些变化，继续生存成长，对一个企业来说，是一个非常重要的课题，如果仍沿着过去的做法——经营者只考虑战略、部门管理这只负责业绩管理，则很难正确地应对这些变化。

为了应对经营环境的挑战，为了使我公司得到更好的发展，我们必须对公司下一年度的经营做一个详细的计划，才能适应时代和实现企业目标的需要。

一：年度计划编列体制

为了完成公司的年度目标，确保公司年度计划的顺利执行，需要各部门详细了解公司的长期目标，从而明确本部门的主要任务，确立本部门的目标，探讨在实现目标过程中的各种情况，预测可能出现的困难，找出切实可行的方法，解决问题，完成目标。年度计划的编定，涵盖公司全盘的活动，为了达成年度计划编成的效果及效率，须要有一个正式的年度计划编成体制。

主要包括下列委员，以执行计划编成所有的各项功能。

主任委员：由总经理林晓东兼任，负责年度计划的承认及审批认可

执行秘书长：由总经理助理陈湘桥主管兼任，负责整体统筹及编列日程进度控制。

财务委员：由财务主管周相兼任，汇总各部门的数值计划，编列损益、资金需求、资产负债等财务报表。

各功能及事业主管编列各功能部门及事业部门的年度计划。

具体如下：

行政部：周晗晗

开发部：陈伟钦

市场部：董珈瑜

技术服务部：黄奕

质管部：崔维骁

生产部：徐燕清

二：年度计划时间日程安排：具体时间待定

三．外部环境：

赛迪顾问发布的《2015-2015年中国UPS市场研究年度报告》显示，2015年，中国UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。在中国UPS市场上，2015年仍然是以40-60Kva功率产品为主流，10Kva的产品紧随其后。从发展势头看，作为更安全、更符合使用习惯的产品未来的市场前景更值得期待。

区域市场

华东市场已经成为中国UPS消费的重心所在。

华东、华北、华南三大区域显著高于其他区域，成为中国市场的消费引擎。

东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长，但增长速度均低于全国平均水平。

行业市场

金融、电信、政府和制造行业市场构成中国UPS市场的主体，份额合计为70%左右。随着不同行业信息化建设的深入，UPS需求出现扩散化的趋势，以往占市场比重不大的行业(如教育、能源等)需求出现较快增长，从而在整体市场中的比重有所增加。

UPS市场前景

对于未来5年的中国UPS市场，赛迪顾问持以积极的乐观态度。受益于国民经济步入新一轮上升期和上游供给能力的逐渐改观，中国UPS市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。在重要技术环节，预计也将相继取得重要进展，从而有力地推动中国UPS市场的发展。

UPS监控市场

随着经济水平、用户认知、消费能力、IT程度的普及和UPS的普及和智能化.UPS监控也越来越重要.现在UPS智能化的发展.各大知名UPS制造商也提出了机房一体化整体解决方案.UPS监控的需求来越来越高.需要监控的内容也越来越多.

内部环境

现阶段，06年UPS市场共计销售127.9万台，同比增长12.1%，销售额达到26.1亿元，同比增长8.3%。而UPS监控就我公司还没占到市场的0。01%。

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四：公司上市有何好处？

上市公司：

1、开辟了一个新的直接融资渠道，虽然在规范的市场，股权融资成本一般来说比债权融资的成本要高。

2、企业上市后，成为一家公众，对于提升公司品牌有一定的作用。

3、上市后，必须按照规定，建立一套规范的管理体制和财务体制。对于提升公司的管理水平有一定的促进作用。

对公司员工的好处：

1．大部分公司员工可以持股，并随着股市涨跌。

2．公司知名度提高好，公司员工以后跳槽再找工作，相对比较容易！

3。公司上市后，内控会更加严紧，员工可以学到许多管理知识。

4。公司员工可以买本公司股票，相对比较了解公司的营运能力及产能、销售情况

深圳中小企业板企业上市

深圳中小企业斑企业上市条件：净资产3000万元以上，最近1个会计年度营业收入纯利润不低于1000万元。其他具体指标与深圳主板上市要求一样。

根据上市条件要求，为了达成5年上市的目标。

第一年：企业纯利润目标：300W

第二年：企业纯利润目标：500W

第三年：企业纯利润目标：700W

第四年：企业纯利润目标：900W

第五年：企业纯利润目标：1100W

上市计划内08年目标：企业纯利润目标300W

那么我们的销售总额=费用+成本+营业费用+财务费用+300W

管理费用=管理人员工资+租金水电+办公用品及其它

成本=产品成本+员工工资（开发，技术，质管，生产）+研发费用

营业费用=业务人员工资及提成（市场部）+宣传费用

财务费用

目前我们的纯利润在20%左右。也就是说我们08年的销售目标是1500W

年度计划目的指引

年度计划指引的主要目的是让各个计划作成单位，在规划单位计划时能有依循的前提及方向。

公司现阶段的目标应符合公司长远发展计划，并结合公司目前的内外环境，对目标的制定要坚持可行性高、风险性低、操作性强的原则，从客观上符合科学发展观。

公司年度重点目标：

1．五年上市计划之08年的目标，企业年纯利润达到300W。

2．加强全国市场覆盖率，特别是华南地区。建立新的分销系统和完善的分销制度。

3．完善公司的制度体系和执行力。

4．建立公司新的员工考核制度体系。

1．五年上市计划之08年的目标，企业年纯利润达到300W。

目标值：从08年3月之前拿出方案并开始执行。

策略：1。拿出新的市场策略方案（包过渠道客户开拓方案，产品价格策略）

2．加强全国市场覆盖率，特别是华南地区。建立新的分销系统和完善的分销制度。目标：建立公司的制度体系和汇报体系。

策略：

3．完善公司的制度体系和执行力。

目标：

策略：

4．建立公司新的员工考核制度体系。

目标：建立公司各项指标考核制度和360度员工绩效考核评测表

策略：每个季度将对每一位员工进行指标考核和360度员工绩效考核评测

五：现在年度重点目标已经确定，下面要求每一个部门提出部门目标及衡量绩效的尺度，作出新一年的策略与方案。例如：

销售部门

经营计划的失败，往往取决于有没有适当的制定营销计划，计划如果不可行，一切连带的部门的计划也就失去意义，营销计划是企业经营计划的根本，其他部门实际上是根据营销部门的计划而制订的。销售是企业产生利润的根源，并以营销计划为前提，制定生产计划、财务计划及其他计划。

销售目标

公司08年度利润目标为300万元，按照公司目前的利润率20%计算，销售目标为1500万元

环境分析

销售策略

我公司一直坚持以领先的技术、产品和服务推动中国UPS电源应用事业的不断发展，并凭着执着的创新精神，严谨的工作作风，求实的专业态度，优良的产品性能和专业的服务水平，深得客商与用户的赞许和好评，在以后的过程中，我们将坚持三个一切的基本理念为顾客服务，它们就是：

一切为了顾客

为了顾客一切

为了一切顾客

现今市场上，UPS主要产品

我们目前主要采用分销/代理/直销的方式进行产品的销售，

（营销基本理念、市场营销模式、价格策略、渠道销售的策略、售后服务体系）···

生产部门

强调降低成本，产能充分发挥，控制生产进度，低库存及品质稳定。

生产任务：······

生产方针：······

成本控制：······（采购策略···）

研发部门：创新、设计完美及生产技术可行性。

研发管理；研发理念；研发投入；

质管部门：保障整个公司的产品质量。

质量指标；质量管理

财务部门：利润、投资报酬率和现金流动。

方针战略：······

利润计划：······

资金计划：······

人事部门：员工满足度、员工前程规划、员工福利及组织稳定。部门任务：······

成员计划：······

人事费用计划：······

计划实施的控制和动力——业绩考评

部门考评

个人考评（指标、贡献、奖励、惩罚）

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