预算执行情况工作汇报材料范文

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预算执行情况工作汇报材料范文

　　预算执行情况的汇报怎么写呢?你写过预算执行情况的汇报吗?现在就跟着学习啦小编一起来了解一下预算执行情况的汇报吧。

预算执行情况工作汇报材料范文

　　预算执行情况汇报(最新篇)

　　根据财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际收支情况，现将20XX年预算执行有关情况说明如下：

　　一、学校基本情况我校属农村完全小学，现有职教职工13人。其中专任教师13人，现有教学班6个，在校学生75人。

　　二、20XX年预算执行情况与分析

　　各项支出与预算的分析

　　20XX年各项支出与标准的分析见下表：略

　　通过上表可以看出20XX年1-12月份各项计划支出总计47700.00元，实际支出32639.52，剩余15060.48、超支了-15060.48元，其中办公费16662.88元、水电费747.00元，邮电费1626.00元，取暖费4967.00元，交通费445.00元差旅费1479.00元，维修费1253.00元，印刷费1409.94元，手续费220.00元，专用材料费1637.70元，设备购置费743.00元，劳务费930.00元。

　　通过上表可以看出20XX年12月份各项支出中，办公费用超支，超支金额为11308.88元。邮电费超支，超支金额为330元，差旅费超支，超支金额为604元，印刷费超支，超支金额为909.94元，手续费超支，超支金额为120元，专用材料费超支。超支金额为1637.7元。

　　三、本年度预算与上半年执行的矛盾与分析

　　(一)超支部分

　　1、办公费超支的主要原因：

　　(1)对于学校要购置的办公项目没做充分的测量。

　　(2)物价上涨也是造成超支的一个主要原因之一。

　　(3)会议费和培训费的开支调整至办公费用中。

　　2、印刷费超支的主要原因：

　　(1)教室学习园地破损，一至六年级的教室学习园地喷绘更换。

　　(2)打印机老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪费加墨粉和硒鼓的次数增多。

　　3、专用材料费超支的主要原因：

　　为解决本校教师就餐问题，购置微波炉一台。

　　(二)其他支出结余的原因在实际生活中，本校师生本着节约用水用电的原则，水电费的实际支出比计划结余253元;煤炭价格降了，采暖费也跟着降低，实际支出比计划结余5233元;劳务费在预算之列的项目中部分工作由本校教师带领学生在课后完成，所以结余较多。

　　四、改进措施

　　1、加强预算知识、上级关于学校公用经费预算和管理性文件的学习。

　　2、在实际工作中有不懂的财务知识，及时向办公室会计等有关财务人员请教，做到票据整理规范。

　　3、严格按照学校当年预算和教育局下发的《崆峒区农村义务教育阶段中小学公用经费支出管理暂行办法》支付各类项目，精打细算，提高资金使用效益。

　　4、学校校长、出纳在教学之余加强财务知识的学习。

　　220XX年3月预算执行情况说明

　　截止3月底，全区地方财政收入累计完成146913万元，为预算的24.9%，同比增长62.8%。其中，一般预算收入累计完成70230万元，为预算的26.3%，同比增长43.4%;基金预算收入累计完成76680万元，为预算的24.3%，同比增长85.9%;国有资本经营预算收入完成3万元，上年同期未实现收入。分级次看，区本级完成98142万元，同比增长38.3%;乡镇级完成48771万元，同比增长153.5%。

　　截止3月底，全区财政支出累计完成176561万元，为预算的'23.6%，同比增长60.5%。其中，一般预算支出累计完成119010万元，为预算的28.1%，同比增长52.9%;基金预算支出累计完成55099万元，为预算的17.4%，同比增长71.3%。分级次看，区本级完成141159万元，同比增长70.5%;乡镇级完成35402万元，同比增长30.1%。

　　预算执行情况汇报(热门篇)

　　一、20XX年全县财政收入。财政总收入、公共财政预算收入是上级对我县进行考核的两个重要指标。从20XX年开始，全国实行分税制财政管理体制，20XX年我省实行“省直管县”财政体制，中央、省对县制订了分税制财政体制实施办法。在收入划分上，根据事权与财权相结合的原则将税种划分为中央与地方收入。100%属县级的收入项目有：房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、城市维护建设税及非税收入(部分中央、省有特殊要求的除外)。中央、省、县共享的税种有增值税、所得税、营业税、资源税，其中增值税中央分享75%，省分享6.25%，县直接分享18.75%;所得税，包含企业所得税、个人所得税，中央分享60%，省分享12%，县直接分享28%;营业税、资源税省分享25%，县直接分享75%。全部属中央的税种主要是消费税。由此，将财政总收入划分为公共财政预算收入(也称地方财政收入)、上划中央税收、上划省级税收，其中公共财政预算收入，即为县级实得的分成收入。

　　根据公式“财政总收入=公共财政预算收入+上划中央税收+上划省级税收”，20XX年全县当年财政总收入=59649+24757+5450=89856万元。其中国税部门完成29203万元，占财政总收入的比重为32.5%;地税部门完成26765万元，占财政总收入的比重为29.79%;财政部门完成33888万元，占财政总收入的比重为37.71%。

　　财政总收入中构成县级可用财力的是公共财政预算收入，20XX年为59649万元，占财政总收入的比重为66.38%。

　　二、20XX年全县可用财力。根据公式“全县当年可用财力=公共财政预算收入+上级补助收入+转贷财政部代理发行地方政府债券收入+上年结余收入”，20XX年全县当年可用财力=59649+170954+3500+497=234600万元。当年实现的可有财力主要用于三个方面：本级支出、上解支出、形成结余。20XX年当年本级实际支出233448万元，上解支出833万元,年终结余319万元。

　　三、20XX年全县本级财政支出。年预算包括年初预算、上级追加，其中年初预算为人大通过的预算数，上级追加为中央、省市专项指标追加，上级专项指标追加资金按专款专用原则使用。根据公式“年预算=年初预算+上级追加”，20XX年年预算数=122274+93288=215562万元，当年本级实际支出233448万元，为年预算的108.3%，比上年增长31.97%。

　　420XX年部门预算执行情况编报说明

　　一、单位基本情况

　　永兴县安监局是行政单位,核定编制数10名,其中事业编制中全额拨款编制人员3名.单位实有在职人员18名,离退休人员4名.

　　二、20XX部门预算执行情况

　　(一)基本支出情况

　　1、预算基本支出100.52万元，实际基本支出96.45万元，完成预算的95.95%。

　　(二)项目支出情况

　　1、预算项目支出73.03万元，实际项目支出70.56万元，完成预算的96.61%。

　　“三公”经费预算完成情况表略

　　严格执行收支两条线，收支平衡，确保非税收入和其他收入及时足额完成任务。

　　1、严格按预算开支。

　　2、严格执行预算相关规定。

　　3、严格执行财务制度。

　　4、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　5、严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》。

　　6、严格执行《违规发放津补贴行为处分规定》。

　　永兴县安全生产监督管理局

　　20XX年9月10日

　　预算执行情况汇报(精选篇)

　　各位代表：

　　现在，我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告，请审议。

　　一、20*年财务预算执行情况

　　20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。

　　(一)主要工作量完成情况

　　(1)钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。

　　(2)录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。

　　(3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

　　(4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的1*.96%。

　　(5)供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。

　　(6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的1*%。

　　(7)机械加工及修理价值工作量1*08万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。

　　(8)物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的1*.45%。

　　(9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的1*.86%。

　　(10)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。

　　(11)顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。

　　(12)溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。

　　(二)财务预算完成情况

　　1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：

　　(1)吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的1*.98%，与上年相比增长0.61%。

　　(2)外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。

　　(3)海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。

　　2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。

　　总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的三分之一。

　　3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。

　　4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。

　　5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预转自：www.Gwww.oh100.com算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。

　　6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。

　　7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。

　　8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴41*万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。

　　9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。

　　10、工程建设投资完成情况：

　　集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。

　　指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.*%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。

　　(三)开展的主要工作

　　1、及时组织各项收入和专项资金。

　　一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市常

　　二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。

　　三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基矗

　　四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。

　　2、深入开展增收节支活动。

　　针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。

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