蝴蝶兰温室项目建议书

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第一章总论 1

1.1项目概况 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2建设性质 1

1.1.3项目申报单位及负责人 1

1.1.4项目执行单位及负责人 1

1.1.5建设地点 1

1.2项目建设目标 1

1.2.1总体目标 1

1.2.2具体目标 2

1.3项目建设功能定位 2

1.4项目建设内容规模与产品 2

1.4.1项目建设内容与规模 2

1.4.2主要产品 2

1.5项目投资估算与资金筹措 3

1.5.1项目建设总投资 3

1.5.2资金筹措 3

1.6项目主要技术经济指标 3

1.7结论和建议 4

第二章项目背景及意义 5

2.1项目背景 5

2.1.1国家“星火计划”实施概况 5

2.1.2都市农业发展概况 5

2.1.3我国农业科技示范园区发展概况 6

2.2项目建设的意义 7

2.2.1是农业现代化建设的生长点 7

2.2.2是农业科技进步与经济发展的结合点 8

2.2.3是推进我国农业和农村经济结构战略性调整的示范点 8

2.2.4是加快农业技术创新的突破点 9

2.2.5是京郊都市农业科技产业化的成长点 9

2.2.6是统筹城乡协调发展新的经济增长点 9

2.3项目执行单位基本情况 10

2.4项目准备过程 10

2.5可行性研究报告编制依据 12

第三章项目区建设条件 13

3.1项目区自然概况 13

3.1.1地理位置 13

3.1.2地形地貌 13

3.1.3气候资源 14

3.1.4水资源 14

3.1.5土地资源 14

3.2项目区社会经济环境概况 14

3.2.1社会经济概况 14

3.2.2基础设施 15

3.2.3环境状况 16

3.3项目建设保障条件 16

3.3.1政策保障 16

3.3.2技术保障 16

3.3.3征地与拆迁 17

第四章建设目标与布局 17

4.1示范区的建设目标 17

4.1.1总体目标 17

4.1.2具体目标 18

4.2示范区建设的功能定位 18

4.2.1示范功能 18

4.2.2精品生产功能 19

4.2.3带动孵化功能 19

4.2.4培训咨询功能 19

4.2.5科普教育功能 20

4.2.6生态旅游休闲功能 20

4.2.7服务都市功能 20

4.3示范区建设原则 21

4.3.1因地制宜原则 21

4.3.2科技兴园原则 21

4.3.3资源统筹原则 21

4.3.4主业带动原则 22

4.3.5因市利导原则 22

4.3.6效益统筹原则 22

4.4建设布局 22

4.4.1基本构想 22

4.4.4.1“核心与环”相结合 22

4.4.4.2功能分区相互关联 23

4.4.4.3山、地、农融为一体 23

4.4.2建设布局 23

4.4.2.1设施工程体系 23

4.4.2.2技术工程体系 23

4.4.2.3环境工程体系 24

4.4.2.4旅游服务体系 24

4.4.2.5经营管理体系 24

第五章示范区产品定位和市场分析 24

5.1产品市场定位 25

5.1.1服务性产品 25

5.1.1.1农业科技成果展示与示范 25

5.1.1.2农业科技成果转化 25

5.1.1.3农业科技培训与咨询 25

5.1.1.4农业科普教育 25

5.1.1.5休闲观光和度假旅游服务 26

5.1.2实物性产品 26

5.2市场分析 26

5.2.1服务性产品 26

5.2.1.1农业科技示范和成果推广 26

5.2.1.2休闲观光和度假旅游 29

5.2.2实物性产品市场 30

5.2.2.1花卉市场 30

5.2.2.2果品市场 34

5.2.2.3蔬菜市场 37

5.2.2.4观赏园林苗木市场 38

5.2.2.5优质畜禽、水产品市场 40

第六章建设内容与技术方案 41

6.1组培与种苗繁育区 42

6.1.1区位与面积 42

6.1.2功能定位 42

6.1.3建设内容 42

6.1.3.1组织培养育苗车间 42

6.1.3.2温室 43

6.1.3.3苗圃 43

6.1.4产品方案 43

6.1.5技术方案 44

6.1.5.1主要技术 44

6.1.5.2工艺技术流程 44

6.2设施农业示范区 45

6.2.1区位与面积 45

6.2.2功能定位 45

6.2.3建设内容 45

6.2.3.1智能连栋温室 45

6.2.3.2高效种植栽培推广示范基地 46

6.2.4技术方案 46

6.2.4.1生产技术 46

6.2.4.2工艺技术流程 46

6.2.5产品方案 47

6.2.5.1推荐品种 47

6.2.5.2产品规模 47

6.3精品果园展示区 50

6.3.1区位与面积 50

6.3.2功能定位 50

6.3.3建设内容 50

6.3.4技术方案 50

6.3.5产品方案 50

6.3.5.1优质果树品种推荐 50

6.3.5.2产品规模 51

6.4园艺花卉种植观赏区 53

6.4.1区位与面积 53

6.4.2功能定位 53

6.4.3建设内容 53

6.4.3.1花卉观赏园 53

6.4.3.2、盆花温室 53

6.4.4技术方案 53

6.4.5产品方案 54

6.4.4.1、推荐的花卉品种 54

6.4.4.2、产品规模 55

6.5生态科学养殖区 56

6.5.1区位与面积 56

6.5.2功能定位 56

6.5.3建设内容 56

6.5.3.1种畜养殖区 56

6.5.3.2珍稀禽类观赏园 56

6.5.3.3修建人工湖 57

6.5.4技术方案 58

6.5.4.1生产技术 58

6.5.4.2技术流程 58

6.5.5产品方案 58

6.6农产品加工区 59

6.6.1区位与面积 59

6.6.2功能定位 59

6.6.3建设内容 59

6.6.4技术方案 59

6.6.4.1主要技术 59

6.6.4.2技术流程 60

6.6.5产品方案 62

6.6.5.1加工品种 62

6.6.5.2产品规模 62

6.7生态观光林木区 63

6.7.1区位与面积 63

6.7.2功能定位 63

6.7.3建设内容 63

6.7.3.1苗圃基地 63

6.7.3.2观赏林区 63

6.7.3.2生态林区 63

6.7.4产品方案 63

6.7.4.1苗木品种 64

6.7.4.2产品规模 64

6.8生态观光旅游休闲度假区 65

6.8.1区位与面积 65

6.8.2功能定位 66

6.8.3建设内容 66

6.8.3.1农业主题观光休闲区 66

6.8.3.2生态农业主题公园 66

6.8.3.3农业科普走廊 66

6.8.3.4农业体验区 67

6.8.3.5智力科普公园 67

6.8.3.6度假村 67

6.8.4产品方案 67

6.9国家星火科研成果推广培训区 68

6.9.1区位与面积 68

6.9.2功能定位 68

6.9.3建设内容 68

6.9.3.1科技培训中心 68

6.9.3.2科研基地 68

6.9.3.3星火成果推广交易中心 68

6.9.3.4 配套服务设施 69

6.9.3.5信息网络中心 69

6.9.4产品方案 72

6.9.4.1培训中心 72

6.9.4.2科研基地 73

6.9.4.3科研成果推广交易中心 73

6.9.4.5其他场馆 74

6.9.3服务性产品收入估算 74

6.10管理服务区 78

6.10.1区位与面积 78

6.10.2功能定位 79

6.10.3建设内容 79

6.11建筑工程分区及投资汇总 80

第七章设备与工程方案 83

7.1设备购置 83

7.1.1工厂化种苗生产设备 83

7.1.2花卉、蔬菜、果树栽培生产设备 84

7.1.3胚胎生物中心设备 86

7.1.4畜禽、水产养殖设备 86

7.1.5农产品储藏加工 87

7.1.6蔬菜水果产品质量检测中心 88

7.1.7信息网络与智能管理系统设备 89

7.1.8六类场所设备 92

7.1.8.1.管理办公 93

7.1.8.2 会议室、教室 93

7.1.8.3住宿客房 94

7.1.8.4科研实验 94

7.1.8.5会展、参观交流 94

7.1.8.6餐厅 95

7.2工程方案 96

7.2.1污、废水综合治理 96

7.2.1.1污、废水排放 96

7.2.1.2污、废水处理与综合利用 96

7.2.2山水利用 96

7.2.3固体废弃物综合治理 97

7.2.3.1固体废弃物产生 97

7.2.3.2固体废弃物综合处理 97

7.2.4公共设施配套工程 98

7.2.4.1给水设施给水设施 98

7.2.4.2供电设施 98

7.2.4.3通信设施 98

7.2.4.4供热采暖设施 98

7.2.4.5绿化 98

第八章项目管理与实施 99

8.1项目管理 99

8.1.1项目法人组建方案 99

8.1.2管理机构组建方案 99

8.1.2.1领导机构 99

8.1.2.2决策支持机构 99

8.1.2.3监督机构 99

8.1.2.4管理机构 99

8.1.2.5生产经营机构 100

8.2人力资源配置 101

8.3项目实施安排 102

8.3.1 项目实施进度 102

8.3.2员工培训 102

8.3.3技术协作支持 102

8.4施工建设项目招投标 103

8.4.1项目招投标 103

8.4.1.1.公开招标 103

8.4.1.2议标 103

8.4.2项目合同签订 104

第九章项目投资估算与资金筹措 106

9.1投资估算 106

9.1.1投资估算依据 106

9.1.2投资构成及估算参数 106

9.1.1.1建设投资 106

9.1.1.2.流动资金 107

9.1.3 投资估算 107

9.2项目资金筹措 108

9.2.1资本金筹措 109

9.2.2债务资金筹措 109

9.2.3 工程进度计划 109

第十章财务效益与风险分析 110

10.1财务评价的依据和原则 110

10.2 财务评价基础数据与参数选取 110

10.2.1 税费 110

10.2.2 利率 110

10.2.3 项目计算期 110

10.2.4 生产负荷 111

10.2.5 财务基准收益率 111

10.2.6 折旧与摊销 111

10.3成本费用、销售收入及税金估算 111

10.3.1 成本费用估算 111

10.3.2销售收入及税金估算 112

10.4 财务效益分析 112

10.4.1 项目损益分析 112

10.4.2项目财务盈利能力分析 113

10.5 市场风险分析 113

10.5.1项目的盈亏平衡分析 113

10.5.2主要风险因素 113

主要风险因素包括销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资等因素的变化，而投资值的影响。10.5.3风险程度分析 113

10.5.4防范和降低风险措施 114

10.6清偿能力分析 114

10.7财务效益分析结论 115

第十一章社会效益、生态效益与环境评价 115

11.1社会效益 115

11.2生态效益 116

11.3环境影响评价 116

11.3.1影响环境的主要因素 116

11.3.1.1建设过程对环境的影响 116

11.3.1.2生产过程对环境的影响 117

11.3.2环境影响评价 117

第十二章结论与建议 118

12.1项目总体评价 118

12.1.1发展定位，准确突出特点 118

12.1.2产品丰富，市场前景广阔 118

12.1.3规划布局，因地制宜合理 119

12.1.4园区建设，体现综合多样 119

12.1.5科学发展，理念创新众多 119

12.1.6经济效益，社会效益和生态效益显著 120

12.2结论与建议 121

12.2.1结论 121

12.2.2建议 121

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

马鞍山市现代农业示范区

1.1.2建设性质

新建项目

1.1.3项目申报单位及负责人

项目申报单位：星火巨龙科技投资有限公司

申报单位负责人：刘德远

1.1.4项目执行单位及负责人

项目执行单位：星火巨龙科技投资有限公司

执行单位负责人：刘德远

1.1.5建设地点

马鞍山市昌平区南邵镇北部，燕山山脉西段支脉军都山脚下。

1.2项目建设目标

1.2.1总体目标

为实现党的“十六大”全面建设小康社会的目标和落实新时期马鞍山市国民经济和社会发展规划要求;项目以市场需求为导向，紧密结合国家星火计划、火炬计划成果的推广，进行科技创新;促进我国城乡统筹协调和可持续发展，将首都建成国际一流大都市和率先实现农业现代化服务。

1.2.2具体目标

示范区建设以发展“精品农业、设施农业、籽种农业、创汇农业、加工农业、观光休闲农业”为重点。将示范区建设成为：现代农业科技创新及成果“孵化”基地;精品生产基地;农业观光旅游休闲基地;科普教育和国家级星火技术、人才培训基地。

1.3项目建设功能定位

示范区项目建设包括以下六项功能：

1、展示示范功能;

2、精品生产功能;

3、带动孵化功能;

4、科普教育培训功能;

5、生态旅游功能;

6、服务都市功能。

1.4项目建设内容规模与产品

1.4.1项目建设内容与规模

项目建设占地面积362.94公顷。根据项目建设目标和功能定位，项目分为组培与种苗繁育区、设施农业示范区、精品果园展示区、园艺花卉种植观赏区、生态科学养殖区、农产品加工区、生态观光林区、生态观光旅游度假区、国家星火科研成果推广培训区和管理服务区等十区进行建设。总建筑面积175393平方米。总投资按全部流动资金口径计算为86609万元。按铺底流动资金口径计算为80365万元。

1.4.2主要产品

项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。

实物性产品为种植产品、园艺产品，种畜、水产品，加工产品以及其它农产品等。服务性产品分为两种。一是农业科技服务，包括技术培训和示范、会展交易、科技成果推广及科普教育等;二是会议及度假服务，包括会议接待、休闲观光度假等。

1.5项目投资估算与资金筹措

1.5.1项目建设总投资

经测算本项目总投资按全部流动资金口径计算为86609万元。

按铺底流动资金口径计算为80365万元。

其中：建筑安装投资为66003万元，占项目总投资的82.13%;

无形资产投资为3370万元，占项目总投资的4.19%。;

递延资产投资为941万元，占项目总投资的1.17%。

工程预备费5151万元，占项目总投资的6.41%;

铺底流动资金按为2676万元，占项目总投资的3.33%。

建设期借款利息为2223万元，占项目总投资的2.77%;

项目总投资和使用计划，详见附表1、附表2。

1.5.2资金筹措

项目业主资本金5700万元，占项目总投资的65.8%;

债务资金29224万元，其中本金27000万元、建设期利息2224万元，占项目总投资的34.2%。

1.6项目主要技术经济指标

项目建成并达产后：

销售总收入：年平均55750万元。

总成本费用：年平均为20828万元。

年上缴税金：年上交增值税172万元，营业税1932万元，城市维护建设税 21万元，教育附加税63万元。上缴所得税平均为 3213万元。

年税后利润：税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为 15962万元。

财务净现值：税前39875万元(基准收益率=10%)，

税后28214万元(基准收益率=10%)。

全部投资回收期：税前：静态6.3年，动态8.3年(含建设期)，

税后：静态6.7年，动态9.3年(含建设期)。

投资内部收益率：税前18.8%，税后16.8%。

1.7结论和建议

“马鞍山市现代农业示范区”的建设一是示范区在整体规划和布局上将一、二、三产业有机地融合在一起，既相互促进、又协调发展，体现了现代农业理念。二是示范区在种养业项目及品种选择上及采用的技术、设施、设备等均参照当前国内外种养业发展的先进水平，密切结合示范区实际进行建设，体现了科技创新理念。三是示范区的建设将环境建设保护与生产并重，示范区建成后，不但为首都市场提供绿色安全食品，同时成为首都新的旅游观光、休闲度假的理想场所，体现了生态环境理念;四是示范区建成后，既是农业科技信息汇集交流中心、培训中心、科普教育基地，又是京郊开文化娱乐活动，展举办有关庆典的重要场所的农业文化理念;五是示范区建设将成为中央和马鞍山市农业科研院所进行科学试验和成果推广的理想的场所，为科研院所与企业对接、促进成果转化和示范推广共同发展提供了广阔空间。体现了城市与农村、企业与科研院所和农民共同发展的理念;六是示范区的种养业及加工产品，冠以“星火巨龙”品牌，严格按国家标准进行生产，全程加强对产品质量的检测、检验，体现了创企业和产品优质名牌理念;七是示范区建设和管理将按照现代企业管理经营模式运作，引进竞争机制和创新机制，保障示范区可持续发展，体现了现代管理经营理念。

示范区建设符合星火计划发展方向，项目建设内容符合马鞍山市发展现代都市农业的要求。项目建成后，通过科技示范、成果推广、技术培训、技术服务、精品生产和观光度假等活动，有利于统筹城乡经济协调发展，并将产生显著的经济效益、社会效益和生态效益。《马鞍山市现代农业示范区详细规划》已经首都规划委员会批准。建议马鞍山市发展计划委员会予以批准建设。

第六章建设内容与技术方案

示范区占地总面积362.94公顷。分十个功能区建设。

农用设施：建设组培车间4500平方米，连栋温室10栋，日光温室72栋，计98002 m2。

首都规划委员会批准建设国家星火计划科研成果推广培训区、后勤服务等建筑面积175393平方米。

建筑工程投资50461.68万元。详见表6-12。

各功能分区占地面积、投资情况详见表6-1。

表6-1 功能分区占地面积表单位：公顷、%、万元

序分区名称占地面积占总面积比重建设

投资设备

投资

1 组培与种苗繁育区 3.07 0.8 890 180.64

2 设施农业示范区 9.40 2.6 1190 1378.41

3 精品果园区 56.83 15.7 108 934.55

4 园艺花卉种植观赏区 5.26 1.4 652.5

5 生态科学养殖区 8.35 2.3 208 1197.07

6 农产品加工区 2.30 0.6 189504 1303.74

7 生态观光林木区 104.03 28.7 305

8 生态观光旅游度假区 99.43 27.4 10350.76

9 国家星火计划

科研成果推广培训区 23.78 6.6 22377.54 8937.64

10 管理服务区(含配套基础设施) 50.49 21.0 12484.84

合计 362.94 100.00 50461.68 13920.25

农业设施建设工程技术方案：

1、组织培养育苗车间，采用钢体轻体结构

2、连栋智能温室，选用中国农业大学设计开发的华北型双层充气连栋塑料温室。包括温室主体工程(含覆盖材料)，遮阳保温系统、自然通风与湿帘风机降温系统、地中热交换贮能加温系统、热水采暖系统、微灌施肥系统、综合环境数据采集与控制系统以及以光照量为基准的变温管理等硬件、软件组成的高新技术系列产品。现已在马鞍山、山东、河南、河北、吉林等地大面积推广使用。具有低价、节能、高效、综合环境优良、管理运行方便等优越性。每栋5000 m2。

3、新型节能日光温室，采用马鞍山市农业机械研究所开发研制的SUN型高效节能日光温室。该温室保温措施采用复合保温被电动卷铺机构/手动卷铺机构和使用复合保温墙体，保温性能好,节能效果明显。覆盖材料采用塑料薄膜(单层膜、双层膜)、PC板玻璃等，采光好。大跨度无柱结构，适合机械化作业，用料省，造价低，土地利用率高农艺效果好，易于棚内小气候的形成。每栋666.6 m2

4、其他建筑方案由设计单位根据使用要求设计。

5、十个功能区区位、功能定位、建设规模、产品方案和技术方案见本章6.1—6.10节。

6.1组培与种苗繁育区

6.1.1区位与面积

位于示范区南部、次入口右侧，与园艺花卉种植观赏区、设施农业示范区以及示范区南部城市次干道相邻。

规划面积3.07公顷，占示范区总面积的0.8%。用地现状为原苹果园，地势平整。

6.1.2功能定位

该区主要功能是优良花卉及优良苗木无性快速繁育、优质蔬菜种苗工厂化生产为主，同时进行科学研究、示范和推广。繁育的花卉、苗木和蔬菜种苗除供示范区自用外，并向周边地区出售。

6.1.3建设内容

6.1.3.1组织培养育苗车间

建筑面积4500m2。其中：组培操作间400 m2;育苗室3600 m2;仪器、材料库150 m2;办公室、会议室150 m2;辅助用房200 m2。组培生产实验大楼采取轻体活动钢结构形式建设。

建筑造价估算，每平方米1000元，合计450万元。